Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 577.641.581,61 Total Liquidado: R$ 348.882.566,95 Total Pago: R$ 347.757.004,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 77.526.592,22 Total Liquidado: R$ 74.877.244,40 Total Pago: R$ 74.675.108,46
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2431 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00711/2023 - 15/08/2023 Processo: 9565/2021
Data: 15/08/2023 Empenho: 124/2023 Licitação: 3/2023 Valor: R$ 15.000,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 15.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 124 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANCELAS E EQUIPAMENTOS. PROC.9565/2021

Liquidação 00792/2023 - 04/09/2023 Processo: 2460/2021
Data: 04/09/2023 Empenho: 145/2023 Licitação: 5/2023 Valor: R$ 4.104,00
Beneficiário: VITORIA LICITACOES LTDA Pago: R$ 4.104,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 145 Reserva originária da requisição 10100021, para cobrir despesas com aquisição de lixeiras, conforme processo 2460/2022.

Liquidação 00934/2023 - 24/10/2023 Processo: 2834/2023
Data: 24/10/2023 Empenho: 216/2023 Licitação: 8/2023 Valor: R$ 7.945,00
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Pago: R$ 7.945,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 216 Reserva originária da requisição 10100031, para cobrir despesas com para aquisição de frigobares, microondas, purificadores de água, filtros, geladeira, ventiladores, máquina de lavar, exaustor e cafeteira, conforme PROC.28

Liquidação 00932/2023 - 24/10/2023 Processo: 2834/2023
Data: 24/10/2023 Empenho: 217/2023 Licitação: 8/2023 Valor: R$ 2.250,00
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Pago: R$ 2.250,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 217 Reserva originária da requisição 10100029, para cobrir despesas com para aquisição de frigobares, microondas, purificadores de água, filtros, geladeira, ventiladores, máquina de lavar, exaustor e cafeteira, conforme PROC.28

Liquidação 00933/2023 - 24/10/2023 Processo: 2834/2023
Data: 24/10/2023 Empenho: 218/2023 Licitação: 8/2023 Valor: R$ 39.372,00
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Pago: R$ 39.372,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 218 Reserva originária da requisição 10100028, para cobrir despesas com para aquisição de frigobares, microondas, purificadores de água, filtros, geladeira, ventiladores, máquina de lavar, exaustor e cafeteira, conforme PROC.283

Liquidação 00931/2023 - 24/10/2023 Processo: 2834/2023
Data: 24/10/2023 Empenho: 219/2023 Licitação: 8/2023 Valor: R$ 259,00
Beneficiário: TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI Pago: R$ 259,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 219 Reserva originária da requisição 10100030, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRONICO, CONFORME PROCESSO 2834/2023.

Liquidação 00959/2023 - 25/10/2023 Processo: 655/2023
Data: 25/10/2023 Empenho: 507/2023 Licitação: 28/2023 Valor: R$ 3.488,40
Beneficiário: ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA Pago: R$ 3.488,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 507 Reserva originária da requisição 10300057 aquisição de purificadores de água.

Liquidação 01015/2023 - 13/11/2023 Processo: 715/2023
Data: 13/11/2023 Empenho: 546/2023 Licitação: 1/2023 Valor: R$ 233,00
Beneficiário: P E A CASA & CONSTRUCAO LTDA - ME Pago: R$ 233,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 546 Reserva originária da requisição 10300065 Aquisição de ferramentas e equipamentos para o Ipamv.

Liquidação 00671/2023 - 21/07/2023 Processo: 455/2023
Data: 21/07/2023 Empenho: 379/2023 Licitação: 19/2023 Valor: R$ 13.660,00
Beneficiário: YM COMERCIO E SERVICOS Pago: R$ 13.660,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 379 Reserva originária da requisição 10300043 Compra de aparelhos ar condicionados para o Ipamv

Liquidação 00601/2023 - 03/07/2023 Processo: 440/2023
Data: 03/07/2023 Empenho: 354/2023 Licitação: 17/2023 Valor: R$ 3.268,00
Beneficiário: ARTUR TOMAZ BERNARDES FILHO Pago: R$ 3.268,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 354 Reserva originária da requisição 10300041 AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E DVR COM PEÇAS, MATERIAIS E INSTALAÇÃO

Liquidação 00139/2023 - 15/02/2023 Processo: 681/2022
Data: 15/02/2023 Empenho: 513/2022 Licitação: 5/2022 Valor: R$ 128.184,94
Beneficiário: TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. Pago: R$ 128.184,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 513 48(quarenta e oito) licenças de uso permanente de software MicrosoftOffice LTSC 2021 Standard. 02(duas) licenças de uso permanente de software MicrosoftOffice LTSC 2021 Professional Plus

Liquidação 00132/2023 - 01/03/2023 Processo: 10036/2022
Data: 01/03/2023 Empenho: 369/2022 Licitação: 8/2022 Valor: R$ 342.500,00
Beneficiário: PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIAS LTDA Pago: R$ 342.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 369 AQUISIÇÃO DE 02 "SERVIDORESDE DADOS" PARA ATENDIMENTO A CDTIV.

Liquidação 00379/2023 - 03/05/2023 Processo: 1873783/2023
Data: 03/05/2023 Empenho: 46/2023 Licitação: 7/2022 Valor: R$ 93.909,10
Beneficiário: PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIAS LTDA Pago: R$ 93.909,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 46 AQUISIÇÃO, VIA ATA DE RP Nº 1/2023, DE 10 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SETORIAIS DA CDTIV.

Liquidação 00404/2023 - 18/05/2023 Processo: 1873783/2023
Data: 18/05/2023 Empenho: 141/2023 Licitação: 7/2022 Valor: R$ 93.909,10
Beneficiário: PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIAS LTDA Pago: R$ 93.909,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 141 AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES, VIA ATA DE RP 1/2023, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SETORIAIS DA CDTIV. NF 1729

Liquidação 00661/2023 - 07/08/2023 Processo: 1873783/2023
Data: 07/08/2023 Empenho: 142/2023 Licitação: 7/2022 Valor: R$ 7.107,04
Beneficiário: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA Pago: R$ 7.107,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 142 AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, VIA ATA DE RP Nº 2/2023, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES SETORIAIS DA CDTIV. NF 3203.

Liquidação 01134/2023 - 29/12/2023 Processo: 4460462/2023
Data: 29/12/2023 Empenho: 330/2023 Licitação: 25/2023 Valor: R$ 12.815,00
Beneficiário: TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA Pago: R$ 12.815,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 330 AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS FÍSICOS DE FIREWALL DO TIPO NEXT-GENERATION FIREWALL (NGFW), CONTEMPLANDO SERV. INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, REPASSE CONHECIMENTO, SUPORTE E GARANTIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CDTIV. EXERC 2023

Liquidação 00796/2023 - 28/09/2023 Processo: 6053878/2023
Data: 28/09/2023 Empenho: 295/2023 Licitação: 6/2023 Valor: R$ 49.400,00
Beneficiário: FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Pago: R$ 49.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 295 Fornecimento de “cadeira giratória com braço ergonômica” da Ata de Registro de Preços – ARP nº 06/2023, para atendimento das necessidades reposição, conforme levantamento da Comissão de Inventário Eventual dos Bens Patrimoni

Liquidação 00766/2023 - 21/09/2023 Processo: 2845828/2023
Data: 21/09/2023 Empenho: 300/2023 Licitação: 20/2023 Valor: R$ 9.750,00
Beneficiário: A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO Pago: R$ 9.750,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 300 Aquisição de 25 estantes de aço com 06 (seis) prateleiras, medindo: 0,40 cm profundidade,0,92 cm de comprimento, 1,98 cm de altura, para uso da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória – CDTIV. NF 2040.

Liquidação 00799/2023 - 28/09/2023 Processo: 1873783/2023
Data: 28/09/2023 Empenho: 270/2023 Licitação: 7/2022 Valor: R$ 88.759,10
Beneficiário: PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIAS LTDA Pago: R$ 88.759,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 270 AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES E 10 (DEZ) MONITORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA - CDTIV - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2023 - PROCESSO Nº 10037/2022. EXER

Liquidação 00928/2023 - 21/11/2023 Processo: 1873783/2023
Data: 21/11/2023 Empenho: 272/2023 Licitação: 7/2022 Valor: R$ 7.107,04
Beneficiário: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA Pago: R$ 7.107,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 272 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2/2023, PROCESSO MÃE (CDTIV) Nº 10037/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SETORIAIS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA - CDTIV. EXERCÍ