|
Liquidação 00010/2023 - 15/02/2023
|
Processo:
|
8108/2023
|
| Data:
|
15/02/2023
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 359,70
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 359,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 9912496984/2020 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. REFERENTE JANEIRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00011/2023 - 08/03/2023
|
Processo:
|
10861/2023
|
| Data:
|
08/03/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 310,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 310,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
ADITIVO 2 AO CT177/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. Ref. janeiro/23
|
|
|
Liquidação 00012/2023 - 08/03/2023
|
Processo:
|
10861/2023
|
| Data:
|
08/03/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 12,44
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
|
Liquidação 00013/2023 - 10/03/2023
|
Processo:
|
15081/2023
|
| Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 394,45
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 394,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 9912496984/2020 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00015/2023 - 24/03/2023
|
Processo:
|
17589/2023
|
| Data:
|
24/03/2023
|
Empenho:
|
6/2023
|
Licitação:
|
306/2022
|
Valor:
|
R$ 3.150,00
|
| Beneficiário:
|
TECIDOS FRANCO MACHADO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.150,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
AQUISIÇÃO DE LUVAS TÁTICAS, JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO Nº5609530/22 - EX/23.
|
|
|
Liquidação 00018/2023 - 13/04/2023
|
Processo:
|
16713/2023
|
| Data:
|
13/04/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 9.321,87
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.321,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT177/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PRO
|
|
|
Liquidação 00019/2023 - 13/04/2023
|
Processo:
|
16713/2023
|
| Data:
|
13/04/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 373,26
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 373,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
|
Liquidação 00024/2023 - 10/05/2023
|
Processo:
|
27175/2023
|
| Data:
|
10/05/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 5.866,04
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.866,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT177/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. REF. MARÇO/2023.
|
|
|
Liquidação 00025/2023 - 10/05/2023
|
Processo:
|
27175/2023
|
| Data:
|
10/05/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 234,88
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 234,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
|
Liquidação 00020/2023 - 14/04/2023
|
Processo:
|
24109/2023
|
| Data:
|
14/04/2023
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 754,60
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 754,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 9912496984/2020 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00023/2023 - 09/05/2023
|
Processo:
|
29157/2023
|
| Data:
|
09/05/2023
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 845,25
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 845,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 9912496984/2020 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00016/2023 - 05/04/2023
|
Processo:
|
61406/2022
|
| Data:
|
05/04/2023
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
299/2022
|
Valor:
|
R$ 5.665,80
|
| Beneficiário:
|
BL COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.665,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
COMPRA DE LANTERNA TÁTICA. EMPUNHADURA ERGONÔMICA E TEXTURA ANTIDERRAPANTE, EM ALUM AEROESPACIAL 300 LÚMENS, FOCO REGULÁVEL C/FUNÇÃO ZOOM E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA RC 999/2022. UTILIZAÇÃO PELA GUARDA DE TRÂNSITO. C
|
|
|
Liquidação 00017/2023 - 05/04/2023
|
Processo:
|
23012/2023
|
| Data:
|
05/04/2023
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
306/2022
|
Valor:
|
R$ 9.744,00
|
| Beneficiário:
|
GUSTAVO CASTRO DA SILVA
|
Pago:
|
R$ 9.744,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
AQUISIÇÃO DE LUVAS TÁTICAS, JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO Nº5609530/22 - EX/23.
|
|
|
Liquidação 00021/2023 - 27/04/2023
|
Processo:
|
56095/2022
|
| Data:
|
27/04/2023
|
Empenho:
|
5/2023
|
Licitação:
|
306/2022
|
Valor:
|
R$ 4.888,00
|
| Beneficiário:
|
JULIANA SOUZA LIMA 17206621775
|
Pago:
|
R$ 4.888,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
AQUISIÇÃO DE APITO PROFISSIONAL TRINADO EM METAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO Nº5609530/22 - EX/23.
|
|
|
Liquidação 00022/2023 - 28/04/2023
|
Processo:
|
42153/2022
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Empenho:
|
10/2023
|
Licitação:
|
43/2023
|
Valor:
|
R$ 650,00
|
| Beneficiário:
|
O R DOS SANTOS JUNIOR ASSESSORIA E CONSULTORIA
|
Pago:
|
R$ 650,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS E EPIS PARA A SEMSU (REFIL REPARO PNEU, KIT REPARO PNEU, LÂMPADA H7, LÂMPADA H4 E LÂMPADA HALÓGENA ). PROCESSO 4215348/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00032/2023 - 19/06/2023
|
Processo:
|
38015/2023
|
| Data:
|
19/06/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 9.981,34
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.981,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT177/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PRO
|
|
|
Liquidação 00033/2023 - 19/06/2023
|
Processo:
|
38015/2023
|
| Data:
|
19/06/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 399,66
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 399,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
|
Liquidação 00034/2023 - 27/06/2023
|
Processo:
|
40303/2023
|
| Data:
|
27/06/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 264,08
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 264,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT177/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PRO
|
|
|
Liquidação 00035/2023 - 27/06/2023
|
Processo:
|
40303/2023
|
| Data:
|
27/06/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 10,57
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1
|
|
|
Liquidação 00027/2023 - 14/06/2023
|
Processo:
|
38043/2023
|
| Data:
|
14/06/2023
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 862,50
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 862,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 9912496984/2020 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. MAIO/2023
|
|