Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.614.637,20 Total Liquidado: R$ 1.220.865,51 Total Pago: R$ 1.220.865,51
Do Período:
Total Empenhado: R$ 12.494,00 Total Liquidado: R$ 6.494,58 Total Pago: R$ 6.494,58
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

158 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00007/2023 - 10/01/2023 Processo: 536/2023
Data: 10/01/2023 Empenho: 383/2022 Licitação: 88/2020 Valor: R$ 57,67
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 57,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 9912503828/2020, CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. PROCESSO 2281835. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00010/2023 - 10/01/2023 Processo: 5427/2021
Data: 10/01/2023 Empenho: 8/2022 Licitação: 7/2021 Valor: R$ 1.000,29
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.000,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos PROC.5427/2021.

Liquidação 00008/2023 - 11/01/2023 Processo: 794/2023
Data: 11/01/2023 Empenho: 238/2022 Licitação: 120/2020 Valor: R$ 45,15
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 45,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912515574/2020 CONTRATAÇÃO PRODUTO/SERVIÇO DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITEM COMPRA DE PRODUTO/SERVIÇO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00009/2023 - 11/01/2023 Processo: 794/2023
Data: 11/01/2023 Empenho: 375/2022 Licitação: 120/2020 Valor: R$ 37,60
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 37,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: ADITIVO Nº 02 DE PRAZO AO CT9912515574/2020 - SERVIÇO DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITEM COMPRA DE PRODUTO/SERVIÇO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. VIG.12 MESES. VALOR PARCIAL. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00003/2023 - 16/01/2023 Processo: 1455/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 28/2022 Licitação: 85/2020 Valor: R$ 882,90
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 882,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Ref. dez/22 ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES O CONTRATO 9912496984 CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESS

Liquidação 00005/2023 - 16/01/2023 Processo: 1151/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 327/2022 Licitação: 90/2020 Valor: R$ 364,55
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 364,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 327 ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 9912502837/2020 PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS/UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. Ref. dezembro/22.

Liquidação 00009/2023 - 17/01/2023 Processo: 616/2023
Data: 17/01/2023 Empenho: 5/2022 Licitação: 95/2020 Valor: R$ 2.940,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 2.940,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO ADITIVO Nº01 DO CT9912506465/20 - SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00043/2023 - 17/01/2023 Processo: 2067/2023
Data: 17/01/2023 Empenho: 1096/2022 Licitação: 124/2020 Valor: R$ 8.036,65
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 8.036,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1096 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 9912506202/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEX

Liquidação 00013/2023 - 17/01/2023 Processo: 1338/2023
Data: 17/01/2023 Empenho: 257/2022 Licitação: 84/2020 Valor: R$ 114,86
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 114,86
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Ref a 01 a 30/12/22 ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 9912496205/2020 FIRMADO COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2

Liquidação 00024/2023 - 18/01/2023 Processo: 968/2020
Data: 18/01/2023 Empenho: 33/2022 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 43,65
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 43,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 33 Reserva originária da requisição 40300003 Prestação de serviços dos Correios no exercício 2022. Comp Dezembro/2022

Liquidação 00089/2023 - 18/01/2023 Processo: 1350/2023
Data: 18/01/2023 Empenho: 3589/2022 Licitação: 139/2020 Valor: R$ 68,10
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 68,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3589 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT9912513443/20 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. PERÍODO D 01 A 31/12/2022.

Liquidação 00097/2023 - 09/02/2023 Processo: 5427/2021
Data: 09/02/2023 Empenho: 8/2022 Licitação: 7/2021 Valor: R$ 16,35
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 16,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos PROC.5427/2021.

Liquidação 00024/2023 - 19/01/2023 Processo: 1647/2023
Data: 19/01/2023 Empenho: 511/2022 Licitação: 216/2022 Valor: R$ 915,60
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 915,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 511 PROC 4696562/2022. CT 9912584512/2022 CONTRATAÇÃO ECT P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDAS DE PRODUTOS, POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE SERVIÇOS. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00423/2023 - 19/01/2023 Processo: 1827/2023
Data: 19/01/2023 Empenho: 4823/2022 Licitação: 91/2020 Valor: R$ 1.299,60
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.299,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Ref dezembro 22 SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CONTRATO 9912503820/2020, CONTRATAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇ

Liquidação 00017/2023 - 19/01/2023 Processo: 2644/2023
Data: 19/01/2023 Empenho: 789/2022 Licitação: 121/2021 Valor: R$ 556,80
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 556,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 789 ADITIVO Nº 01 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT9912554606/21 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. VALOR PARCIAL. REFERENTE 01 A 31/12/2022.

Liquidação 01355/2023 - 13/03/2023 Processo: 7562/2023
Data: 13/03/2023 Empenho: 3/2023 Licitação: 91/2020 Valor: R$ 1.015,50
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.015,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SD AD 02 DE PRAZO AO CT 9912503820/2020, CONTRATAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF JAN/2023.

Liquidação 00099/2023 - 14/02/2023 Processo: 8740/2023
Data: 14/02/2023 Empenho: 20/2023 Licitação: 121/2021 Valor: R$ 901,05
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 901,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 SALDO ADITIVO 01 DO CT 9912554606/21 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADO

Liquidação 00252/2023 - 13/03/2023 Processo: 15680/2023
Data: 13/03/2023 Empenho: 20/2023 Licitação: 121/2021 Valor: R$ 346,22
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 346,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DO CT 9912554606/21 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADO. REF. FEVEREIRO/2023.

Liquidação 00105/2023 - 08/03/2023 Processo: 14531/2023
Data: 08/03/2023 Empenho: 6/2023 Licitação: 120/2020 Valor: R$ 80,50
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 80,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Ref. 02/23 SALDO DO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 9912515574/2020 - SERVIÇO DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITEM COMPRA DE PRODUTO/SERVIÇO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. PROCESSO Nº 3175508/2020 -

Liquidação 00057/2023 - 09/02/2023 Processo: 7083/2023
Data: 09/02/2023 Empenho: 6/2023 Licitação: 120/2020 Valor: R$ 60,35
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 60,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 9912515574/2020 - SERVIÇO DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITEM COMPRA DE PRODUTO/SERVIÇO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. PROCESSO Nº 3175508/2020. REF. JANEIRO/2023.