Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.31 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.477,06 Total Liquidado: R$ 1.477,06 Total Pago: R$ 1.477,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 04645/2023 - 21/08/2023 Processo: 37880/2023
Data: 21/08/2023 Empenho: 2675/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.460,67
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.460,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2675 Valor apurado na atualização IPCA-E, referente à devolução do depósito caução efetuado pela empresa Schultz Comércio e Serviços LTDA, no dia 24/04/2018, no valor de R$ 4.230,75, relativo ao contrato 047/2018. Processo 37880

Liquidação 01115/2023 - 30/10/2023 Processo: 76813/2023
Data: 30/10/2023 Empenho: 789/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5,39
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 5,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 789 PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA IPCA DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA JUNHO 2023, INSTALAÇÃO 1024297, CONTA SETEMBRO 2023. EX 2023. PROCESSO 7681375/2023.

Liquidação 01366/2023 - 05/12/2023 Processo: 85900/2023
Data: 05/12/2023 Empenho: 699/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 11,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 699 PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (IPCA) DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JUNHO/2023, CONTA SETEMBRO/2023. EX 2023.