Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 650.777,49 Total Liquidado: R$ 611.055,50 Total Pago: R$ 606.556,86
Do Período:
Total Empenhado: R$ 727,05 Total Liquidado: R$ 715,97 Total Pago: R$ 715,97
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

350 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023 Processo: 77782/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 690/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 259,39
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 259,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUS, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Liquidação 00002/2023 - 10/01/2023 Processo: 76457/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 4433/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 342,32
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 342,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4433 PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO 300885, NA CONTA DO MÊS NOVEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00007/2023 - 10/01/2023 Processo: 72416/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 441/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 18,54
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 18,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 441 PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MSES DEZEMBRO/2021 A SETEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 7241643/2022.

Liquidação 00026/2023 - 11/01/2023 Processo: 76408/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 4036/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.975,58
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4036 Pagamento de multa referente a consumo de energia elétrica da Rede SEMUS do mês de novembro/2022. PROCESSO Nº 7640876/2022 .

Liquidação 00097/2023 - 19/01/2023 Processo: 73332/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 81/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 40,01
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 40,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 81 Ref. multa/juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de serviço nº 171.425, pela empresa Orbenk Adm e Serv.

Liquidação 00069/2023 - 26/01/2023 Processo: 78034/2022
Data: 26/01/2023 Empenho: 17/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 195,23
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 195,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - PMV-257050-VT00082277-5541/04 - REFERENTE AO VEÍCULO DA SEMSU RENAULT/OROCH, PLACAS PPV0985. EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 00000/2023 - 31/01/2023 Processo: 76408/2022
Data: 31/01/2023 Empenho: 4036/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$4.975,58
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 26 do Empenho Nro: 4036

Liquidação 00890/2023 - 07/02/2023 Processo: 73618/2022
Data: 07/02/2023 Empenho: 926/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8,82
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 8,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 926 Ref. a multa gerada pelo vencimento do recolhimento de INSS da Nota Fiscal de serviço 3327, emitido em 28/12/2022, pela empresa HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.471.823/0001-03.

Liquidação 00091/2023 - 08/02/2023 Processo: 75519/2022
Data: 08/02/2023 Empenho: 78/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11,75
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 11,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 78 Ref. a multa gerada pelo vencimento de recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço 1192 emitida em 12/12/2022, pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 00.427.205/0001-58.

Liquidação 00511/2023 - 08/02/2023 Processo: 78588/2022
Data: 08/02/2023 Empenho: 400/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 34,38
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 34,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGTº DE JUROS RELATIVOS AO CONV 007/2022- CESSÃO DO SERVIDOR ANANIAS TONON JUNIOR, TITULAR DO CARGO PB-EDUCAÇÃO FÍSICA, MATRÍCULA 9931724, EFETIVO NO MUN DE VILA VELHA/ES, P/ATUAR NO MUN DE VITÓRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTA. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00513/2023 - 08/02/2023 Processo: 74743/2022
Data: 08/02/2023 Empenho: 429/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 48,29
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 48,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 429 Ref. multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1158 emitida em 01/12/22 da empresa Net Service.

Liquidação 00124/2023 - 08/02/2023 Processo: 3939/2023
Data: 08/02/2023 Empenho: 112/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 45,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 45,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 112 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Liquidação 00074/2023 - 08/02/2023 Processo: 3934/2023
Data: 08/02/2023 Empenho: 126/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 30,68
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 30,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 126 PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Liquidação 00101/2023 - 08/02/2023 Processo: 3940/2023
Data: 08/02/2023 Empenho: 81/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 278,55
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 278,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 81 PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Liquidação 00135/2023 - 08/02/2023 Processo: 3932/2023
Data: 08/02/2023 Empenho: 111/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 36,53
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 36,53
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 111 PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Liquidação 00059/2023 - 09/02/2023 Processo: 3933/2023
Data: 09/02/2023 Empenho: 62/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12,14
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 12,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 62 PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Liquidação 00067/2023 - 09/02/2023 Processo: 3927/2023
Data: 09/02/2023 Empenho: 70/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 28,38
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 28,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 70 PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Liquidação 00657/2023 - 09/02/2023 Processo: 3941/2023
Data: 09/02/2023 Empenho: 507/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 497,97
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 497,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 507 PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Liquidação 00080/2023 - 09/02/2023 Processo: 3935/2023
Data: 09/02/2023 Empenho: 58/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 27,90
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 27,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 58 PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Liquidação 00898/2023 - 09/02/2023 Processo: 3930/2023
Data: 09/02/2023 Empenho: 931/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 476,16
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 476,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 931 PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023