Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.27 - MULTAS DEDUTIVEIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4.342,20 Total Liquidado: R$ 4.092,20 Total Pago: R$ 4.092,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

9 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00657/2023 - 13/07/2023 Processo: 476/2023
Data: 13/07/2023 Empenho: 377/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 250,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MULTAS DEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 377 Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345 junho/2022, data de entrega 26/10/22. Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 32.43.36.96.29-80 Nº desta Notificação de Lançamento: 13.29.39.46.23.67-67

Liquidação 00000/2023 - 18/07/2023 Processo: 476/2023
Data: 18/07/2023 Empenho: 377/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$250,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MULTAS DEDUTIVEIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 657 do Empenho Nro: 377

Liquidação 00668/2023 - 19/07/2023 Processo: 485/2023
Data: 19/07/2023 Empenho: 381/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 250,00
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 250,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MULTAS DEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 381 Referente pagamento da multa por atraso na DCTF mensal conforme DARF.

Liquidação 00673/2023 - 24/07/2023 Processo: 485/2023
Data: 24/07/2023 Empenho: 382/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 292,20
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Pago: R$ 292,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MULTAS DEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 382 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF PA 22/08/2022 Vencimento 25/11/2022 Nr. AINL 1329394623676

Liquidação 00852/2023 - 20/09/2023 Processo: 597/2023
Data: 20/09/2023 Empenho: 470/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - SEFAZ Pago: R$ 1.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MULTAS DEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 470 Multa TCEES - Não envio remessa da Folha de Pagamento - mês de maio 2023

Liquidação 00851/2023 - 20/09/2023 Processo: 879/2022
Data: 20/09/2023 Empenho: 471/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - SEFAZ Pago: R$ 500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MULTAS DEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 471 pagamento das multas "restantes" emitidas pelo TCE-ES devido ao não envio dos arquivos da Folha de Pagamento

Liquidação 00854/2023 - 27/09/2023 Processo: 879/2022
Data: 27/09/2023 Empenho: 473/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - SEFAZ Pago: R$ 500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MULTAS DEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 473 pagamento das multas "restantes" emitidas pelo TCE-ES devido ao não envio dos arquivos da Folha de Pagamento

Liquidação 00855/2023 - 27/09/2023 Processo: 879/2022
Data: 27/09/2023 Empenho: 473/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - SEFAZ Pago: R$ 500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MULTAS DEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 473 pagamento das multas "restantes" emitidas pelo TCE-ES devido ao não envio dos arquivos da Folha de Pagamento

Liquidação 00948/2023 - 24/10/2023 Processo: 714/2023
Data: 24/10/2023 Empenho: 519/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.050,00
Beneficiário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - SEFAZ Pago: R$ 1.050,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MULTAS DEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 519 Multa TCEES - não cumprimento de Diligência do TCEES no prazo fixado.