Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 64.215.694,21 Total Liquidado: R$ 39.961.739,27 Total Pago: R$ 39.963.624,44
Do Período:
Total Empenhado: R$ 179.955,00 Total Liquidado: R$ 2.029,37 Total Pago: R$ 2.029,37
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

397 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00006/2023 - 11/01/2023 Processo: 74648/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 405/2022 Licitação: 21/2021 Valor: R$ 81.570,14
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Pago: R$ 81.570,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 405 SALDO DO CONTRATO 93/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 2032405/2021 - REF 8º MEDIÇÃO 11/2022

Liquidação 00022/2023 - 24/01/2023 Processo: 323/2023
Data: 24/01/2023 Empenho: 620/2022 Licitação: 160/2022 Valor: R$ 19.488,00
Beneficiário: CLINICA VETERINARIA RBV LTDA ME Pago: R$ 19.488,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 620 CT432/22-RECOLHIMENTO,TRANSPORTE,GUARDA PROVISÓRIA, ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E MANEJO EM GERAL,ALÉM DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, CIRÚRGICOS,EXAMES, INTERNAÇÃO, VACINAÇÃO E ASSIST. MÉDICA VETERINÁRIA P/ANIMAIS DE PEQUENO,MÉDIO E GRA

Liquidação 00023/2023 - 24/01/2023 Processo: 323/2023
Data: 24/01/2023 Empenho: 620/2022 Licitação: 160/2022 Valor: R$ 9.559,00
Beneficiário: CLINICA VETERINARIA RBV LTDA ME Pago: R$ 9.559,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 620 CT432/22-RECOLHIMENTO,TRANSPORTE,GUARDA PROVISÓRIA, ALIMENTAÇÃO,HIGIENE E MANEJO EM GERAL,ALÉM DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, CIRÚRGICOS,EXAMES, INTERNAÇÃO, VACINAÇÃO E ASSIST. MÉDICA VETERINÁRIA P/ANIMAIS DE PEQUENO,MÉDIO E GRA

Liquidação 00053/2023 - 30/01/2023 Processo: 77762/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 388/2022 Licitação: 136/2022 Valor: R$ 110.967,37
Beneficiário: RH ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 110.967,37
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 388 CT 391/2022-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I. VIGÊNCIA: 180 DIAS DA DATA DA ASSINATURA. ATA: 153/2022, SS: 898/2022 , RRP: 49/2

Liquidação 00054/2023 - 30/01/2023 Processo: 77762/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 389/2022 Licitação: 136/2022 Valor: R$ 291.675,09
Beneficiário: RH ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 291.675,09
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 389 CT 391/2022-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I. VIGÊNCIA: 180 DIAS DA DATA DA ASSINATURA. ATA: 153/2022, SS: 898/2022 , RRP: 49/2

Liquidação 00055/2023 - 30/01/2023 Processo: 77762/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 389/2022 Licitação: 136/2022 Valor: R$ 18.531,66
Beneficiário: RH ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 18.531,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 389

Liquidação 00059/2023 - 30/01/2023 Processo: 1156/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 473/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 60.236,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 60.236,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 473 ADITIVO Nº7 PRORROGAÇAO DO CT418-A/19 - MANUT.,REFORMA,OPERAÇÃO DE TRÂNSITO,IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA,COM SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIREF 22/11 A 31/12/2022

Liquidação 00060/2023 - 30/01/2023 Processo: 1156/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 474/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 18.712,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 18.712,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 474 ADITIVO Nº7 PRORROGAÇAO DO CT418-A/19 - MANUT.,REFORMA,OPERAÇÃO DE TRÂNSITO,IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA,COM SOLUÇÕES INTEGRADAS REF 22/11 A 31/12/2022

Liquidação 00061/2023 - 30/01/2023 Processo: 1156/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 475/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 192.829,59
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 192.829,59
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 475 ADITIVO Nº7 PRORROGAÇAO DO CT418-A/19 - MANUT.,REFORMA,OPERAÇÃO DE TRÂNSITO,IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA,COM SOLUÇÕES REF 22/11/2022 A 31/12/2022

Liquidação 00062/2023 - 30/01/2023 Processo: 1156/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 475/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 10.882,41
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 10.882,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 475

Liquidação 00063/2023 - 30/01/2023 Processo: 1458/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 177/2022 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 34.132,17
Beneficiário: OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 34.132,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 177 ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (VIGÊNCIA: 06/07/2022 A 05/07/2023 / EXECUÇÃO: 07/05/2022 A 06/05/2023) DO CT 83/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REF. NOV/22.

Liquidação 00064/2023 - 31/01/2023 Processo: 1987/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 466/2022 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 4.618,08
Beneficiário: OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI Pago: R$ 4.618,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 466 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 18 (SET/2022), 19 (PREVISÃO OUT/2022), 20 (PREVISÃO NOV/2022) E 21 (PREVISÃO DEZ/2022) DO CT83/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P

Liquidação 00108/2023 - 01/02/2023 Processo: 28430/2022
Data: 01/02/2023 Empenho: 509/2022 Licitação: 144/2022 Valor: R$ 14.492,00
Beneficiário: JORNE MERLO QUADRA 09111640731 Pago: R$ 14.492,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 509 CT494/22-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CONCERTINA DUPLA CLIPADA, SIRENE BUZER, SENSORES DE PRESENÇA E REFLETORES) P/ AUMENTAR A PROTEÇÃO PATRIMONIAL DO PRÉDIO PÚBLICO DA COMPDEC (DEFESA CIVIL). VIG.45D

Liquidação 00066/2023 - 03/02/2023 Processo: 46085/2022
Data: 03/02/2023 Empenho: 504/2022 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 36.000,31
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 36.000,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 504 PREVISAO DE REAJUSTAMENTO (PERÍODO NOV Á DEZ/2022) CT217A/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, E DISPOSITIVOS AUX NO SISTEMA VIÁRIO DE VITÓRIA. REF. 01/11/2022 a 21/11/2022.

Liquidação 00067/2023 - 03/02/2023 Processo: 46085/2022
Data: 03/02/2023 Empenho: 504/2022 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 1.441,51
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 1.441,51
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 504

Liquidação 00068/2023 - 03/02/2023 Processo: 2464/2023
Data: 03/02/2023 Empenho: 178/2022 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 184.559,32
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Pago: R$ 184.559,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 178 AD 01 DE PROR DE PRAZO (VIGÊNCIA: 06/07/2022 A 05/07/2023 / EXECUÇÃO: 07/05/2022 A 06/05/2023) DO CT 84/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DEZ/2022.

Liquidação 00069/2023 - 03/02/2023 Processo: 2464/2023
Data: 03/02/2023 Empenho: 178/2022 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 11.178,63
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Pago: R$ 11.178,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 178

Liquidação 00070/2023 - 03/02/2023 Processo: 2464/2023
Data: 03/02/2023 Empenho: 429/2022 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 7.509,89
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Pago: R$ 7.509,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 429 SD AD 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO (VIGÊNCIA: 06/07/2022 A 05/07/2023/EXECUÇÃO: 07/05/2022 A 06/05/2023) DO CT 84/2021 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. DEZ/22.

Liquidação 00116/2023 - 06/02/2023 Processo: 78332/2022
Data: 06/02/2023 Empenho: 182/2022 Licitação: 43/2022 Valor: R$ 115.821,68
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Pago: R$ 115.821,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: CT213/22 - SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO EM ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – PROJETO MAPENCO, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 1.350 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº455888/2022. EX/22. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00071/2023 - 06/02/2023 Processo: 2474/2023
Data: 06/02/2023 Empenho: 467/2022 Licitação: 13/2021 Valor: R$ 25.986,97
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Pago: R$ 25.986,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 467 REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÕES Nº 17 E 18, PERÍODO 01/08/2022 À 30/09/2022 E BOLETIM DE PREVISAO, PERÍODO OUTUBRO A DEZEMBRO/22 DO CT 84/21 - GERENCO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. REF. REAJ MEDIÇÃO 21 - DEZ/2022.