|
Liquidação 00035/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
51052/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
1744/2022
|
Licitação:
|
122/2019
|
Valor:
|
R$ 393,20
|
| Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 393,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1744
ADITIVO3 AO CT224/19-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO (EXTINTORES E MANGUEIRAS) INCLUINDO INSPEÇÃO, RECARGA, TESTES HIDROSTÁTICOS, PINTURA, C/FORNECIMEN. Ref. julho/22.
|
|
|
Liquidação 00392/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
61848/2022
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
782/2022
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 960,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 960,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 782
Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018
|
|
|
Liquidação 00469/2023 - 03/02/2023
|
Processo:
|
74832/2022
|
| Data:
|
03/02/2023
|
Empenho:
|
782/2022
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 160,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 782
Adi. 03 ao Contrato 185/19 - manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018. Ref. ao período de 26/10/22 a 25/11/22.
|
|
|
Liquidação 00074/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
1152/2023
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
304/2022
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 8.603,23
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.603,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Ref 22/11 a 31/12 57ª med
SALDO DO ADITIVO Nº6 DO CT217/18 - IMPLANTAÇÃO,REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA(MAT. SINALIZAÇÃO). ADITIVO Nº7 ALTERAÇAO C
|
|
|
Liquidação 00075/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
1152/2023
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
304/2022
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 344,48
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 344,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 304
|
|
|
Liquidação 00076/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
1152/2023
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
305/2022
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 246,99
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 246,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Ref 22/11 a 31/12 57ª med
SALDO DO ADITIVO Nº6 DO CT217/18 - IMPLANTAÇÃO,REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA(MAT. SINALIZAÇÃO).ADITIVO Nº7 ALTERAÇAO CN
|
|
|
Liquidação 00077/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
1152/2023
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
537/2022
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 38.532,61
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 38.532,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Ref 22/11 a 31/12 57ª med
SALDO DO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO 217/18 - IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.ADITIVO Nº7 ALTERA CNPJ. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00078/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
1152/2023
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
537/2022
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 1.552,79
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.552,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 537
|
|
|
Liquidação 00159/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
8035/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
36/2023
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 2.596,05
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.596,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Ref. 38ª med 01 a 31/01/23
SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓ
|
|
|
Liquidação 00160/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
8035/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
36/2023
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 103,95
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 103,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36
|
|
|
Liquidação 00962/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
76860/2022
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
2909/2022
|
Licitação:
|
34/2022
|
Valor:
|
R$ 36.401,87
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.401,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2909
PROC: 2971180/2022, ATA: 120/2022, SC: 623/2022, RRP: 158/2021.CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE
|
|
|
Liquidação 00963/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
76860/2022
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
2909/2022
|
Licitação:
|
34/2022
|
Valor:
|
R$ 1.457,58
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.457,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2909
|
|
|
Liquidação 00163/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
8030/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
25/2023
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 76.392,55
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 76.392,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
SD AD Nº 6 DO CONTRATO 217/18 - IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.ADITIVO Nº7 ALTERA CNPJ. REF. JANEIRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00164/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
8030/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
25/2023
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 3.058,88
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.058,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
|
Liquidação 00254/2023 - 27/03/2023
|
Processo:
|
13729/2023
|
| Data:
|
27/03/2023
|
Empenho:
|
25/2023
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 129.583,68
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 129.583,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO 217/18 - IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REFERENTE FEVEREIRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00255/2023 - 27/03/2023
|
Processo:
|
13729/2023
|
| Data:
|
27/03/2023
|
Empenho:
|
25/2023
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 5.188,73
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.188,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 25
|
|
|
Liquidação 00250/2023 - 27/03/2023
|
Processo:
|
13729/2023
|
| Data:
|
27/03/2023
|
Empenho:
|
26/2023
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 93.396,96
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 93.396,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
SALDO DO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO 217/18 - IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. FEVEREIRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00251/2023 - 27/03/2023
|
Processo:
|
13729/2023
|
| Data:
|
27/03/2023
|
Empenho:
|
26/2023
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 3.739,76
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.739,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 26
|
|
|
Liquidação 00310/2023 - 24/04/2023
|
Processo:
|
23590/2023
|
| Data:
|
24/04/2023
|
Empenho:
|
26/2023
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 0,11
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
SALDO DO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO 217/18 - IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.ADITIVO Nº7 ALTERA CNPJ. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00161/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
8030/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
26/2023
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 34.131,96
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 34.131,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
SD AD Nº 6 DO CONTRATO 217/18 - IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.ADITIVO Nº7 ALTERA CNPJ. REF. JANEIRO/2023.
|
|