|
Liquidação 00036/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
208/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 21.958,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.958,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 208
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00198/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
43261/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
3860/2022
|
Licitação:
|
240/2022
|
Valor:
|
R$ 2.621,43
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL H10 EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.621,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PILHA E BATERIA ALCALINA. RC 724/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4326138/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00199/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
43261/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
3861/2022
|
Licitação:
|
240/2022
|
Valor:
|
R$ 2.621,43
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL H10 EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.621,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PILHA E BATERIA ALCALINA. RC 724/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4326138/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00201/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
43261/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
3862/2022
|
Licitação:
|
240/2022
|
Valor:
|
R$ 11.471,67
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL H10 EIRELI
|
Pago:
|
R$ 11.471,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PILHA E BATERIA ALCALINA. RC 724/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4326138/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00394/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
61848/2022
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
785/2022
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 600,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 785
Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018
|
|
|
Liquidação 00472/2023 - 03/02/2023
|
Processo:
|
74832/2022
|
| Data:
|
03/02/2023
|
Empenho:
|
785/2022
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 670,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 670,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 785
Adi. 03 ao Contrato 185/19 - Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018. Ref. ao período de 26/10/2022 a 25/11/2022.
|
|
|
Liquidação 00489/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
2385/2023
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
785/2022
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 325,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 325,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 785
Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. REF. 53ª MEDIÇÃO - 25/11 A 26/12/2022.
|
|
|
Liquidação 00202/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
43261/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
3863/2022
|
Licitação:
|
240/2022
|
Valor:
|
R$ 2.237,97
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL H10 EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.237,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PILHA E BATERIA ALCALINA. RC 724/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4326138/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00204/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
43261/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
3864/2022
|
Licitação:
|
240/2022
|
Valor:
|
R$ 13.222,62
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL H10 EIRELI
|
Pago:
|
R$ 13.222,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PILHA E BATERIA ALCALINA. RC 724/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4326138/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00157/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
8035/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 4.759,43
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.759,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Ref. 38ª med 01 a 31/01/23
SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓ
|
|
|
Liquidação 00158/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
8035/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 190,57
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 190,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
|
Liquidação 00204/2023 - 21/03/2023
|
Processo:
|
13730/2023
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 2.019,15
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.019,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
ADIT. 7 CT 418/2019 MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS. Medição: 39 Período: 01/02/23 - 28/02/23
|
|
|
Liquidação 00205/2023 - 21/03/2023
|
Processo:
|
13730/2023
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 80,85
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 80,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
|
Liquidação 00308/2023 - 24/04/2023
|
Processo:
|
23580/2023
|
| Data:
|
24/04/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 10.518,81
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.518,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Ref a 01 a 31/03/23
SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓ
|
|
|
Liquidação 00309/2023 - 24/04/2023
|
Processo:
|
23580/2023
|
| Data:
|
24/04/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 421,19
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 421,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
|
Liquidação 00396/2023 - 22/05/2023
|
Processo:
|
29181/2023
|
| Data:
|
22/05/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 5.264,22
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.264,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS.REF. ABRIL/23.
|
|
|
Liquidação 00397/2023 - 22/05/2023
|
Processo:
|
29181/2023
|
| Data:
|
22/05/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 210,78
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 210,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
|
Liquidação 00514/2023 - 19/06/2023
|
Processo:
|
37440/2023
|
| Data:
|
19/06/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 9.898,64
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.898,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA REF MAIO/2023
|
|
|
Liquidação 00515/2023 - 19/06/2023
|
Processo:
|
37440/2023
|
| Data:
|
19/06/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 396,36
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 396,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
|
Liquidação 00607/2023 - 20/07/2023
|
Processo:
|
44988/2023
|
| Data:
|
20/07/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 17.590,65
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.590,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓ
|
|