|
Liquidação 00010/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
64168/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
3537/2022
|
Licitação:
|
157/2022
|
Valor:
|
R$ 34.935,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 34.935,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO. PROC 6416867/2022. REF. NOVEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00015/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
64211/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
3515/2022
|
Licitação:
|
157/2022
|
Valor:
|
R$ 35.070,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 35.070,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA. ARP 166/2022. FORNECEDOR A&C COMERCIAL LTDA ME. PROCESSO 6421194/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00016/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
64211/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
3515/2022
|
Licitação:
|
157/2022
|
Valor:
|
R$ 35.760,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 35.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA. ARP 166/2022. FORNECEDOR A&C COMERCIAL LTDA ME. PROCESSO 6421194/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00165/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
57481/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
3181/2022
|
Licitação:
|
84/2022
|
Valor:
|
R$ 14.320,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.320,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊN ICO - ARP 133/2022 - PROC PARCELA 5748149/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00166/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
57481/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
3182/2022
|
Licitação:
|
84/2022
|
Valor:
|
R$ 18.095,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.095,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊN ICO - ARP 133/2022 - PROC PARCELA 5748149/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00168/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
57481/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
3183/2022
|
Licitação:
|
84/2022
|
Valor:
|
R$ 2.645,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.645,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊN ICO - ARP 133/2022 - PROC PARCELA 5748149/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00169/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
57481/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
3184/2022
|
Licitação:
|
84/2022
|
Valor:
|
R$ 2.645,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.645,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 133/2022 - PROC PARCELA 5748149/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00170/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
57481/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
3185/2022
|
Licitação:
|
84/2022
|
Valor:
|
R$ 1.015,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.015,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - ARP 133/2022 - PROC PARCELA 5748149/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00172/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
64005/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
3504/2022
|
Licitação:
|
160/2022
|
Valor:
|
R$ 38.691,36
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL J M - DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 38.691,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SABONETE, Apresentação: Líquido - PROC. PARCELA 6400584/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00208/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
57207/2021
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
2071/2022
|
Licitação:
|
22/2022
|
Valor:
|
R$ 4.800,00
|
| Beneficiário:
|
ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. RC 808/2021. PROC 5720799/2021. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00180/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
18725/2022
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
3664/2022
|
Licitação:
|
116/2022
|
Valor:
|
R$ 10.999,50
|
| Beneficiário:
|
ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.999,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3664
AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA SABONETE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 1872578/22. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00366/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
73180/2022
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
4144/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 19.719,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 19.719,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de papel toalha. Processo: 7318062/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00367/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
73180/2022
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
4145/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 13.146,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.146,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de papel toalha. Processo: 7318062/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 02075/2023 - 20/04/2023
|
Processo:
|
62632/2022
|
| Data:
|
20/04/2023
|
Empenho:
|
3697/2022
|
Licitação:
|
84/2022
|
Valor:
|
R$ 29.400,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 29.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3697
Aquisição de papel higiênico, item da Ata de Registro de Preços nº 133/2022. Processo: 6263280/2022
|
|
|
Liquidação 02076/2023 - 20/04/2023
|
Processo:
|
62632/2022
|
| Data:
|
20/04/2023
|
Empenho:
|
3698/2022
|
Licitação:
|
84/2022
|
Valor:
|
R$ 19.600,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 19.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3698
Aquisição de papel higiênico, item da Ata de Registro de Preços nº 133/2022. Processo: 6263280/2022
|
|
|
Liquidação 00147/2023 - 09/03/2023
|
Processo:
|
61611/2022
|
| Data:
|
09/03/2023
|
Empenho:
|
431/2022
|
Licitação:
|
84/2022
|
Valor:
|
R$ 16.235,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.235,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 E 500 METROS. ATA: 133/2022, SC: 972/2022, RRP: 23/2022. PROCESSO Nº 6161148/2022. EX/2022. REF. JANEIRO/2023.
|
|
|
Liquidação 01252/2023 - 16/03/2023
|
Processo:
|
31883/2022
|
| Data:
|
16/03/2023
|
Empenho:
|
4019/2022
|
Licitação:
|
223/2022
|
Valor:
|
R$ 2.400,00
|
| Beneficiário:
|
M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E O
|
Pago:
|
R$ 2.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4019
Aquisição de avental. Proc 3188313/2022
|
|
|
Liquidação 01253/2023 - 16/03/2023
|
Processo:
|
31883/2022
|
| Data:
|
16/03/2023
|
Empenho:
|
4020/2022
|
Licitação:
|
223/2022
|
Valor:
|
R$ 600,00
|
| Beneficiário:
|
M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E O
|
Pago:
|
R$ 600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4020
Aquisição de avental. Processo: 3188313/2022
|
|
|
Liquidação 01761/2023 - 29/03/2023
|
Processo:
|
75785/2022
|
| Data:
|
29/03/2023
|
Empenho:
|
4482/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 89.205,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 89.205,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4482
AQUISIÇÃO DE PAPEL, TIPO/MODELO: TOALHA, MATERIAL: 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COR: BRANCO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 7578598/2022.
|
|
|
Liquidação 01762/2023 - 29/03/2023
|
Processo:
|
75785/2022
|
| Data:
|
29/03/2023
|
Empenho:
|
4483/2022
|
Licitação:
|
207/2021
|
Valor:
|
R$ 75.120,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 75.120,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4483
AQUISIÇÃO DE PAPEL, TIPO/MODELO: TOALHA, MATERIAL: 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COR: BRANCO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 7578598/2022.
|
|