|
Liquidação 00154/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
23924/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
3549/2022
|
Licitação:
|
193/2022
|
Valor:
|
R$ 9.870,00
|
| Beneficiário:
|
VENAGRO SGP LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.870,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3549
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (JARDINEIRA E VASO). RC 658/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2392406/22.
|
|
|
Liquidação 00163/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
58391/2021
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
1782/2022
|
Licitação:
|
81/2022
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMPACOTAMENTO TIPO STRETCH. PROCESSO 5839194/2021. REF. NOVEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01725/2023 - 28/03/2023
|
Processo:
|
40559/2022
|
| Data:
|
28/03/2023
|
Empenho:
|
3122/2022
|
Licitação:
|
168/2022
|
Valor:
|
R$ 418,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 418,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3122
AQUISIÇÃO DE PEDESTAL PORTA CARTAZ, PORTA ALVARÁ E PORTA ETIQUETA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4055996/22.
|
|
|
Liquidação 00189/2023 - 16/02/2023
|
Processo:
|
63623/2022
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Empenho:
|
626/2022
|
Licitação:
|
105/2022
|
Valor:
|
R$ 1.745,00
|
| Beneficiário:
|
CRR COMERCIO VAREJ. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.745,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 626
PROC: 6362307/2022. REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS (BOLSA DE FARDAMENTO). EX 2022.
|
|
|
Liquidação 02023/2023 - 14/04/2023
|
Processo:
|
79407/2022
|
| Data:
|
14/04/2023
|
Empenho:
|
403/2023
|
Licitação:
|
6/2023
|
Valor:
|
R$ 21.375,00
|
| Beneficiário:
|
MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.375,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 403
AQUISIÇÃO DE SACOLA CAMISETA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 7940783/2022. EX/23.
|
|
|
Liquidação 02025/2023 - 14/04/2023
|
Processo:
|
79407/2022
|
| Data:
|
14/04/2023
|
Empenho:
|
403/2023
|
Licitação:
|
6/2023
|
Valor:
|
R$ 64.125,00
|
| Beneficiário:
|
MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 64.125,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 403
AQUISIÇÃO DE SACOLA CAMISETA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 7940783/2022. EX/23.
|
|
|
Liquidação 04783/2023 - 10/08/2023
|
Processo:
|
53240/2023
|
| Data:
|
10/08/2023
|
Empenho:
|
918/2023
|
Licitação:
|
335/2022
|
Valor:
|
R$ 2.327,00
|
| Beneficiário:
|
VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.327,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 918
CT102/23 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (COLETORES DIVERSOS). VIGENCIA 365 DIAS. PROCESSO Nº 6394556/22. EX/23.
|
|
|
Liquidação 02911/2023 - 26/05/2023
|
Processo:
|
49819/2022
|
| Data:
|
26/05/2023
|
Empenho:
|
985/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 3.060,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 3.060,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 985
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SEMUS. PROCESSO Nº 4981999/22. EX/23.
|
|
|
Liquidação 02912/2023 - 26/05/2023
|
Processo:
|
49819/2022
|
| Data:
|
26/05/2023
|
Empenho:
|
985/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 3.240,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 3.240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 985
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SEMUS. PROCESSO Nº 4981999/22. EX/23.
|
|
|
Liquidação 02913/2023 - 26/05/2023
|
Processo:
|
49819/2022
|
| Data:
|
26/05/2023
|
Empenho:
|
985/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 5.580,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 5.580,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 985
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SEMUS. PROCESSO Nº 4981999/22. EX/23.
|
|
|
Liquidação 02914/2023 - 26/05/2023
|
Processo:
|
49819/2022
|
| Data:
|
26/05/2023
|
Empenho:
|
985/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 10.440,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 10.440,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 985
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SEMUS. PROCESSO Nº 4981999/22. EX/23.
|
|
|
Liquidação 04676/2023 - 03/08/2023
|
Processo:
|
10473/2023
|
| Data:
|
03/08/2023
|
Empenho:
|
1764/2023
|
Licitação:
|
70/2023
|
Valor:
|
R$ 289.000,10
|
| Beneficiário:
|
ROMA COMERCIAL LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 289.000,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1764
AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO 'CAMISETA', PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS. PROCESSO Nº 1047310/23.
|
|
|
Liquidação 04677/2023 - 03/08/2023
|
Processo:
|
10473/2023
|
| Data:
|
03/08/2023
|
Empenho:
|
1765/2023
|
Licitação:
|
70/2023
|
Valor:
|
R$ 404.599,90
|
| Beneficiário:
|
ROMA COMERCIAL LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 404.599,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1765
AQUISIÇÃO DE SACOLAS TIPO 'CAMISETA', PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS. PROCESSO Nº 1047310/23.
|
|
|
Liquidação 00745/2023 - 26/07/2023
|
Processo:
|
67286/2022
|
| Data:
|
26/07/2023
|
Empenho:
|
352/2023
|
Licitação:
|
26/2023
|
Valor:
|
R$ 915,60
|
| Beneficiário:
|
VITORIA LICITACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 915,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 352
AQUISIÇÃO DE ESTRADOS PARA OS PARQUES NATURAIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2023. Processo: 6728627/2022
|
|
|
Liquidação 06257/2023 - 18/10/2023
|
Processo:
|
72081/2023
|
| Data:
|
18/10/2023
|
Empenho:
|
918/2023
|
Licitação:
|
335/2022
|
Valor:
|
R$ 2.327,00
|
| Beneficiário:
|
VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.327,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 918
CT102/23 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (COLETORES DIVERSOS). VIGENCIA 365 DIAS. PROCESSO Nº 6394556/22. EX/23.
|
|
|
Liquidação 07084/2023 - 17/11/2023
|
Processo:
|
80862/2023
|
| Data:
|
17/11/2023
|
Empenho:
|
918/2023
|
Licitação:
|
335/2022
|
Valor:
|
R$ 930,80
|
| Beneficiário:
|
VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 930,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 918
CT102/23 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (COLETORES DIVERSOS). VIGENCIA 365 DIAS. PROCESSO Nº 6394556/22. EX/23.
|
|
|
Liquidação 05317/2023 - 25/08/2023
|
Processo:
|
55143/2022
|
| Data:
|
25/08/2023
|
Empenho:
|
2527/2023
|
Licitação:
|
56/2023
|
Valor:
|
R$ 19.258,50
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 19.258,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2527
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS E ORGANIZADORAS, PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5514372/2022. EX/23.
|
|
|
Liquidação 04895/2023 - 15/08/2023
|
Processo:
|
55143/2023
|
| Data:
|
15/08/2023
|
Empenho:
|
2528/2023
|
Licitação:
|
56/2023
|
Valor:
|
R$ 3.956,00
|
| Beneficiário:
|
KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO 08171117783
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2528
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS E ORGANIZADORAS, PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5514372/2022. EX/23.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 15/08/2023
|
Processo:
|
55143/2023
|
| Data:
|
15/08/2023
|
Empenho:
|
2528/2023
|
Licitação:
|
56/2023
|
Valor:
|
-R$3.956,00
|
| Beneficiário:
|
KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO 08171117783
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 4895 do Empenho Nro: 2528
|
|
|
Liquidação 04896/2023 - 15/08/2023
|
Processo:
|
55143/2022
|
| Data:
|
15/08/2023
|
Empenho:
|
2528/2023
|
Licitação:
|
56/2023
|
Valor:
|
R$ 3.956,00
|
| Beneficiário:
|
KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO 08171117783
|
Pago:
|
R$ 3.956,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2528
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS E ORGANIZADORAS, PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5514372/2022. EX/23.
|
|