|
Liquidação 00014/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
15571/2021
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
261/2022
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor:
|
R$ 34.500,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 34.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 261
Aquisição de Material de Expediente e Utensílios de Cozinha para o exercício de 2022 PROC.15571/2022
|
|
|
Liquidação 00159/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
27083/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
1380/2022
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor:
|
R$ 860,00
|
| Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Pago:
|
R$ 860,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1380
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL). PROC 2708306/2022
|
|
|
Liquidação 00158/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
27083/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
1381/2022
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor:
|
R$ 865,00
|
| Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Pago:
|
R$ 865,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1381
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL). PROC 2708306/2022
|
|
|
Liquidação 00160/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
27083/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
1382/2022
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor:
|
R$ 425,00
|
| Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Pago:
|
R$ 425,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1382
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL). PROC 2708306/2022
|
|
|
Liquidação 00161/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
27083/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
1383/2022
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor:
|
R$ 95,00
|
| Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Pago:
|
R$ 95,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1383
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL). PROC 2708306/2022
|
|
|
Liquidação 00162/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
27083/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
1384/2022
|
Licitação:
|
42/2021
|
Valor:
|
R$ 95,00
|
| Beneficiário:
|
MARTINS & BOURGNON LTDA
|
Pago:
|
R$ 95,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1384
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL). PROC 2708306/2022
|
|
|
Liquidação 00046/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
39/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
463/2022
|
Licitação:
|
24/2022
|
Valor:
|
R$ 118,50
|
| Beneficiário:
|
VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 118,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 463
Reserva originária da requisição 10300063
Nota fiscal nº 10570 em favor da VIXCARD COM., SERV. E IMP. DE ARTIGOS PARA IDENT EIRELI (CNPJ nº 02.583.967/0001-79).
|
|
|
Liquidação 00194/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
48370/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
3678/2022
|
Licitação:
|
231/2022
|
Valor:
|
R$ 7.162,22
|
| Beneficiário:
|
NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.162,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AGENDAS. RC 860/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4837041/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00195/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
48370/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
3679/2022
|
Licitação:
|
231/2022
|
Valor:
|
R$ 635,70
|
| Beneficiário:
|
NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 635,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AGENDAS. RC 860/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4837041/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00601/2023 - 14/02/2023
|
Processo:
|
72516/2022
|
| Data:
|
14/02/2023
|
Empenho:
|
4612/2022
|
Licitação:
|
207/2022
|
Valor:
|
R$ 9.840,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.840,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de capa de prontuário para atender às demandas das Unidades de Ensino. Processo: 7251670/2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00602/2023 - 14/02/2023
|
Processo:
|
72516/2022
|
| Data:
|
14/02/2023
|
Empenho:
|
4613/2022
|
Licitação:
|
207/2022
|
Valor:
|
R$ 6.560,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.560,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de capa de prontuário para atender às demandas das Unidades de Ensino. Processo: 7251670/2022. REF. JANEIRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00153/2023 - 24/02/2023
|
Processo:
|
39/2023
|
| Data:
|
24/02/2023
|
Empenho:
|
31/2023
|
Licitação:
|
24/2022
|
Valor:
|
R$ 197,50
|
| Beneficiário:
|
VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 197,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
Reserva originária da requisição 10300063 MATERIAL DE EXPEDIENTE para o exercício de 2023 conforme NF 10816.
|
|
|
Liquidação 00151/2023 - 02/03/2023
|
Processo:
|
10212/2023
|
| Data:
|
02/03/2023
|
Empenho:
|
66/2023
|
Licitação:
|
4/2023
|
Valor:
|
R$ 2.350,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 66
AQUISIÇÃO DE PAPAEL A4 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS SETORIAIS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INOVAÇÃO DE VITÓRIA (CDTIV), NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023.
|
|
|
Liquidação 00246/2023 - 14/03/2023
|
Processo:
|
8336/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
113/2023
|
Licitação:
|
15/2023
|
Valor:
|
R$ 3.202,50
|
| Beneficiário:
|
FONTANA ARTES GRAFICAS LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 3.202,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 113
PROCESSO 833615/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/TRABALHO ADMINISTRATIVO (CADERNO DE TRABALHO, BLOCO FORMATO A5 E PASTA INTEIRIÇA COM BOLSA), VISANDO A REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2023/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
|
|
|
Liquidação 01464/2023 - 24/03/2023
|
Processo:
|
2694/2023
|
| Data:
|
24/03/2023
|
Empenho:
|
745/2023
|
Licitação:
|
16/2023
|
Valor:
|
R$ 4.970,00
|
| Beneficiário:
|
LAZARO BEZERRA SOARES
|
Pago:
|
R$ 4.970,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 745
Processo: 269414/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO
|
|
|
Liquidação 00415/2023 - 17/05/2023
|
Processo:
|
16019/2023
|
| Data:
|
17/05/2023
|
Empenho:
|
181/2023
|
Licitação:
|
55/2022
|
Valor:
|
R$ 1.378,25
|
| Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.378,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 181
AQUISIÇÕES DE CANETA HIDROGRÁFICA E LÁPIS 2B. UTILIZAÇÃO DA ATA: 124/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 260/2023, RRP: 12/2022. PROCESSO Nº 1601972/2023.
|
|
|
Liquidação 00292/2023 - 03/04/2023
|
Processo:
|
16029/2023
|
| Data:
|
03/04/2023
|
Empenho:
|
182/2023
|
Licitação:
|
55/2022
|
Valor:
|
R$ 1.936,00
|
| Beneficiário:
|
NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.936,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 182
AQUISIÇÕES DE LÁPIS DE COR. UTILIZAÇÃO DA ATA: 125/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 278/2023, RRP: 12/2022. PROCESSO Nº 1602908/2023.
|
|
|
Liquidação 00485/2023 - 07/05/2023
|
Processo:
|
20709/2023
|
| Data:
|
07/05/2023
|
Empenho:
|
234/2023
|
Licitação:
|
260/2022
|
Valor:
|
R$ 1.000,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 234
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA E FITA ADESIVA PVC). ATA: 59/2023, SC: 311/2023, RRP: 106/2022. PROCESSO Nº 2070926/2023.
|
|
|
Liquidação 00630/2023 - 06/07/2023
|
Processo:
|
39/2023
|
| Data:
|
06/07/2023
|
Empenho:
|
31/2023
|
Licitação:
|
24/2022
|
Valor:
|
R$ 118,50
|
| Beneficiário:
|
VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 118,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
Reserva originária da requisição 10300063 MATERIAL DE EXPEDIENTE para o exercício de 2023. conforme nota fiscal nº 11387
|
|
|
Liquidação 02908/2023 - 26/05/2023
|
Processo:
|
49819/2022
|
| Data:
|
26/05/2023
|
Empenho:
|
988/2023
|
Licitação:
|
1/2023
|
Valor:
|
R$ 4.443,00
|
| Beneficiário:
|
KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO 08171117783
|
Pago:
|
R$ 4.443,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 988
AQUISIÇÃO DE PAPEL CARBONO, LACRE SEGURANÇA E PAPEL CONTACT, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SEMUS. PROCESSO Nº 4981999/2022 . EX/23.
|
|