|
Liquidação 00017/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
9905/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
52/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 52.066,94
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 52.066,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00018/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
9905/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
52/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10,59
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 10,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO - DIF MÉDIA 13º SAL - EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00019/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
9905/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
52/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 43.606,05
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 43.606,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO da diretoria - EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00020/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
9905/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
52/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 564,61
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 564,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO FISCAL - EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00028/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3933/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
34/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.113,39
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 6.113,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 34
|
|
|
Liquidação 00029/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3933/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 59.222,83
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 59.222,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
|
Liquidação 00041/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3933/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
46/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10,75
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 10,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 46
|
|
|
Liquidação 00042/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3933/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
47/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 95,09
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 95,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 47
|
|
|
Liquidação 00047/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
65/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.091,21
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3.091,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 65
|
|
|
Liquidação 00048/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
66/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 29.946,22
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 29.946,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 66
|
|
|
Liquidação 00033/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3927/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
46/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.335,05
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2.335,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 46
|
|
|
Liquidação 00034/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3927/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
47/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 33.033,69
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 33.033,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 47
|
|
|
Liquidação 00045/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
52/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 82,07
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 82,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 52
|
|
|
Liquidação 00046/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
53/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 725,67
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 725,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 53
|
|
|
Liquidação 00045/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3927/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
58/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 213,44
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 213,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 58
|
|
|
Liquidação 00063/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
84/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 32,13
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 32,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 84
|
|
|
Liquidação 00064/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
85/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 284,08
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 284,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 85
|
|
|
Liquidação 00071/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3925/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
78/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.592,24
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 8.592,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 78
|
|
|
Liquidação 00072/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3925/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
79/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 83.237,59
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 83.237,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 79
|
|
|
Liquidação 00054/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3940/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
47/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.612,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3.612,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 47
|
|