|
Liquidação 00095/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
5368/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
98/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 65.698,06
|
| Beneficiário:
|
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI
|
Pago:
|
R$ 65.698,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 98
RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 01.0096.00/2010 - SICONV 750086/2010 REFERENTE AO PARQUE TECNOLÓGICO. PROCESSO 536869/2023. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00096/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
5368/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
99/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.871.942,83
|
| Beneficiário:
|
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI
|
Pago:
|
R$ 3.871.942,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 99
RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 01.0096.00/2010 - SICONV 750086/2010 REFERENTE AO PARQUE TECNOLÓGICO. PROCESSO 536869/2023. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00099/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
5368/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
102/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.129.762,59
|
| Beneficiário:
|
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI
|
Pago:
|
R$ 1.129.762,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 102
RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 01.0096.00/2010 - SICONV 750086/2010 REFERENTE AO PARQUE TECNOLÓGICO. PROCESSO 536869/2023. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00193/2023 - 03/02/2023
|
Processo:
|
77204/2022
|
| Data:
|
03/02/2023
|
Empenho:
|
38/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 711,34
|
| Beneficiário:
|
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA
|
Pago:
|
R$ 711,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
RESTITUIÇÃO, AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FUNCOP), DE RENDIMENTOS NÃO AFERIDOS DEVIDO A FALTA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DA RESOLUÇÃO CA/ES 32 NO ANO DE 2020. EXERCÍCIO 2023. REF. 07/04 a 01/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00212/2023 - 13/02/2023
|
Processo:
|
58957/2022
|
| Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
71/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 23,60
|
| Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO SATURNINO
|
Pago:
|
R$ 23,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00041/2023 - 15/02/2023
|
Processo:
|
21811/2022
|
| Data:
|
15/02/2023
|
Empenho:
|
12/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 141,38
|
| Beneficiário:
|
GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES
|
Pago:
|
R$ 141,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, MOTIVADA PELO CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020, EM FAVOR DO(A) SR(A). GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES. PROCESSO 2181168/2022. EX 2023.
|
|
|
Liquidação 00042/2023 - 15/02/2023
|
Processo:
|
68840/2022
|
| Data:
|
15/02/2023
|
Empenho:
|
14/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 141,38
|
| Beneficiário:
|
ANDRÉ LUIS PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 141,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, MOTIVADA PELO CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020, EM FAVOR DO(A) SR(A). ANDRÉ LUIS PEREIRA. PROCESSO 6884093/2022. EX 2023.
|
|
|
Liquidação 00043/2023 - 15/02/2023
|
Processo:
|
72905/2022
|
| Data:
|
15/02/2023
|
Empenho:
|
11/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 141,38
|
| Beneficiário:
|
ITARÉ VICTOR GALVÊAS GARRUTE
|
Pago:
|
R$ 141,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, MOTIVADA PELO CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020, EM FAVOR DO(A) SR(A). ITARÉ VICTOR GALVÊAS GARRUTE. PROCESSO 7290503/2022. EX 2023.
|
|
|
Liquidação 00044/2023 - 15/02/2023
|
Processo:
|
77747/2022
|
| Data:
|
15/02/2023
|
Empenho:
|
13/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 141,38
|
| Beneficiário:
|
CELIO JUNIOR FONSECA
|
Pago:
|
R$ 141,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, MOTIVADA PELO CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020, EM FAVOR DO(A) SR(A). CELIO JUNIOR FONSECA. PROCESSO 7774770/2022. EX 2023.
|
|
|
Liquidação 00266/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
5199/2021
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
169/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 48,96
|
| Beneficiário:
|
MARCIO ELLER PIMENTA
|
Pago:
|
R$ 48,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 169
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Liquidação 00267/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
75124/2021
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
171/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 656,40
|
| Beneficiário:
|
CARLOS ROBERTO ZARZEKA
|
Pago:
|
R$ 656,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 171
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO ITBI Nº 3151 NO EXERCÍCIO DE 2020.
|
|
|
Liquidação 00268/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
5109/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
173/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12,54
|
| Beneficiário:
|
LORENA SIEPIERSKI SOARES
|
Pago:
|
R$ 12,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 173
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Liquidação 00269/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
7058/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
172/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 46,70
|
| Beneficiário:
|
MARIA HELENA MONTEIRO BORGES
|
Pago:
|
R$ 46,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 172
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Liquidação 00270/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
18324/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
168/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13,48
|
| Beneficiário:
|
ANA MARIA SIQUEIRA RAMALHO
|
Pago:
|
R$ 13,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 168
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
|
|
Liquidação 00271/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
67760/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
170/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14,63
|
| Beneficiário:
|
ANDRE RICARDO NAHAS 00768431735
|
Pago:
|
R$ 14,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 170
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE A ALVARÁ PAGO INDEVIDAMENTE DO EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00272/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
68716/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
175/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,78
|
| Beneficiário:
|
DEVIX TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 175
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSQN, NA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00273/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
75371/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
164/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7,48
|
| Beneficiário:
|
UP INCORPORACOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 7,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 164
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE ALVARÁ DO EXERCÍCIO DE 2022.
|
|
|
Liquidação 00274/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
76473/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
167/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 44,86
|
| Beneficiário:
|
PCJ CONTABILIDADE E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 44,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 167
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ISS FIXO SIMPLES NACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2022.
|
|
|
Liquidação 00275/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
78618/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
165/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 58,71
|
| Beneficiário:
|
FERNANDA MARGOTTO ARPINI
|
Pago:
|
R$ 58,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 165
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2022. PROCESSO 7861807/2022.
|
|
|
Liquidação 00276/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
78648/2022
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
166/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4,04
|
| Beneficiário:
|
JOSE ROBERTO MERISIO
|
Pago:
|
R$ 4,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 166
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2022.
|
|