|
Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1311/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 24.886,45
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 24.886,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1311
ADITIVO 03 (PRORROGA DE 05/06/22 A 04/06/23) CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1311/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 24.998,74
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 24.998,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1311
ADITIVO 03 (PRORROGA DE 05/06/22 A 04/06/23) CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO.REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1963/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 420.080,29
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 420.080,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1963
PROC 1338482/2020.SALDO ADIT 4 (REEQUILÍBRIO FINANCEIRO) AO CONTRATO 221/2020 - SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1963/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 54.532,16
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 54.532,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1963
PROC 1338482/2020.SALDO ADIT 4 (REEQUILÍBRIO FINANCEIRO) AO CONTRATO 221/2020 - SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00006/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1964/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 17.888,47
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.888,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1964
PROC 1338482/2020.SALDO ADIT4 (REEQUILÍBRIO FINANCEIRO) AO CONTRATO 221/2020 - SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00007/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1964/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 17.969,18
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.969,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1964
PROC 1338482/2020.SALDO ADIT4 (REEQUILÍBRIO FINANCEIRO) AO CONTRATO 221/2020 - SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00008/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1965/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 263.138,07
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 263.138,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1965
PROC 1338482/2020.SALDO ADIT 4 (REEQUILÍBRIO FINANCEIRO) CONTRATO 221/2020 - SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00006/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78693/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1438/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 350.282,80
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 350.282,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1438
ADT 3, CT 227/2020- SERV DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAG E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB. PRORROGA PRAZO (05/06/2022 A 04/06/2023) E REAJUSTA VALORES A PARTIR D
|
|
|
Liquidação 00009/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1965/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 52.860,16
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 52.860,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1965
PROC 1338482/2020.SALDO ADIT 4 (REEQUILÍBRIO FINANCEIRO) CONTRATO 221/2020 - SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00008/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78693/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1438/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 910.230,69
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 910.230,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1438
ADT 3, CT 227/2020- SERV DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAG E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB. PRORROGA PRAZO (05/06/2022 A 04/06/2023) E REAJUSTA VALORES A PARTIR D
|
|
|
Liquidação 00010/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1966/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 148.811,77
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 148.811,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1966
PROC 1338482/2020. SALDO ADIT 4 (REEQUILÍBRIO FINANCEIRO) CONTRATO 221/2020 - SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00012/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1966/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 14.144,73
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.144,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1966
PROC 1338482/2020. SALDO ADIT 4 (REEQUILÍBRIO FINANCEIRO) CONTRATO 221/2020 - SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00013/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1967/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 23.773,68
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.773,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1967
PROC 1338482/2020. SALDO ADIT 4 (REEQUILÍBRIO FINANCEIRO) CONTRATO 221/2020 - SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00014/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1967/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 40.022,28
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 40.022,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1967
PROC 1338482/2020. SALDO ADIT 4 (REEQUILÍBRIO FINANCEIRO) CONTRATO 221/2020 - SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00015/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
4126/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 33.073,95
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 33.073,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4126
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT221/20 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO - ADM. REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00016/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
4126/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 55.679,01
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 55.679,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4126
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT221/20 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO - ADM. REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00017/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
4127/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 584.415,85
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 584.415,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4127
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT221/20 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO - ADM. REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78677/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
221/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 561,57
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 561,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Ref a dezembro 22
ADT 04, CT 224/2020- ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. CONCEDE REEEQUILÍBRIO ECON/FINANCEIRO. CONFORME
|
|
|
Liquidação 00018/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
4127/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 75.865,15
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 75.865,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4127
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT221/20 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO - ADM. PROCESSO Nº 1338482/2REF 12/2022
|
|
|
Liquidação 00019/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
78658/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
4128/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 207.026,99
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 207.026,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4128
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT221/20 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO - ADM. REF 12/2022
|
|