|
Liquidação 00092/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
9006/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
170/2022
|
Licitação:
|
4/2022
|
Valor:
|
R$ 2.056,17
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.056,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 170
Reserva originária da requisição 20100042, referente aquisição de assinaturas jornal A Tribuna, digital. PROC.9006/2022
|
|
|
Liquidação 00196/2023 - 06/03/2023
|
Processo:
|
7917/2021
|
| Data:
|
06/03/2023
|
Empenho:
|
55/2022
|
Licitação:
|
9/2021
|
Valor:
|
R$ 7.768,80
|
| Beneficiário:
|
S A A GAZETA
|
Pago:
|
R$ 7.768,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 55
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL A GAZETA. PROC. 7917/2021
|
|
|
Liquidação 00098/2023 - 13/02/2023
|
Processo:
|
7347/2020
|
| Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
190/2022
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 9.774,78
|
| Beneficiário:
|
REPROS SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.774,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 190
Contratação de serviços Outsourcing de Impressão PROC.7347/2022
|
|
|
Liquidação 00099/2023 - 13/02/2023
|
Processo:
|
7347/2020
|
| Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
190/2022
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 9.647,78
|
| Beneficiário:
|
REPROS SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.647,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 190
Contratação de serviços Outsourcing de Impressão PROC.7347/2022
|
|
|
Liquidação 00026/2023 - 20/01/2023
|
Processo:
|
11540/2021
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
20/2022
|
Licitação:
|
11/2021
|
Valor:
|
R$ 2.420,00
|
| Beneficiário:
|
LL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.420,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CMV, PROC.11540/2021.
|
|
|
Liquidação 00015/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
12744/2021
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
82/2022
|
Licitação:
|
2/2022
|
Valor:
|
R$ 1.250,00
|
| Beneficiário:
|
HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 82, REF.NF.8864 FASE 48.2 MEDIÇÃO 8-2022
Contratação de Empresa especializada na execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, fornecimento de peças, componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos, ELEVADORES. PRO
|
|
|
Liquidação 00020/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
2326/2018
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
38/2022
|
Licitação:
|
11/2017
|
Valor:
|
R$ 300,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38, REF. NF.12773 FASE 291 MEDIÇÃO 11.2023
Para cobrir despesas referente aparelhos de captura de ponto biometria. PROC.5780/2017.
|
|
|
Liquidação 00021/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
2326/2018
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
39/2022
|
Licitação:
|
11/2017
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39, REF. NF.12774 FASE 291 MEDIÇÃO 11.2023
Para cobrie despesas referente aparelhos de captura de ponto biometria. PROC.5780/2017
|
|
|
Liquidação 00028/2023 - 20/01/2023
|
Processo:
|
4744/2021
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
258/2022
|
Licitação:
|
10/2021
|
Valor:
|
R$ 6.787,72
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA CETEST ES - TRATAMENTO AMBIENTAL E UTILIDADES LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.787,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 258
Reserva originária da requisição 40100025, CONTARTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO. PROC.4744/2021
|
|
|
Liquidação 00029/2023 - 20/01/2023
|
Processo:
|
4744/2021
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
258/2022
|
Licitação:
|
10/2021
|
Valor:
|
R$ 246,19
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA CETEST ES - TRATAMENTO AMBIENTAL E UTILIDADES LTDA
|
Pago:
|
R$ 246,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 258
|
|
|
Liquidação 00210/2023 - 10/03/2023
|
Processo:
|
9581/2019
|
| Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
166/2022
|
Licitação:
|
5/2019
|
Valor:
|
R$ 1.854,98
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.854,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 166, REF. NF.13024 FASE 241
Reserva originária da requisição 40100013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO FISICO BIOMETRICO -CATRACA PROC.294/20219
|
|
|
Liquidação 00108/2023 - 14/02/2023
|
Processo:
|
9581/2019
|
| Data:
|
14/02/2023
|
Empenho:
|
166/2022
|
Licitação:
|
5/2019
|
Valor:
|
R$ 1.854,98
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.854,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 166
Reserva originária da requisição 40100013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO FISICO BIOMETRICO -CATRACA PROC.294/20219
|
|
|
Liquidação 00107/2023 - 14/02/2023
|
Processo:
|
9581/2019
|
| Data:
|
14/02/2023
|
Empenho:
|
166/2022
|
Licitação:
|
5/2019
|
Valor:
|
R$ 1.854,98
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.854,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 166
Reserva originária da requisição 40100013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO FISICO BIOMETRICO -CATRACA PROC.294/20219
|
|
|
Liquidação 00101/2023 - 13/02/2023
|
Processo:
|
9145/2018
|
| Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
148/2022
|
Licitação:
|
7/2018
|
Valor:
|
R$ 7.375,00
|
| Beneficiário:
|
ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.375,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 148
Reserva originária da requisição 40100014, Contratação de serviços de manutenção preventiva de equipamentos de telefonia. PROC.3144/2018
|
|
|
Liquidação 00178/2023 - 24/02/2023
|
Processo:
|
12744/2021
|
| Data:
|
24/02/2023
|
Empenho:
|
82/2022
|
Licitação:
|
2/2022
|
Valor:
|
R$ 1.250,00
|
| Beneficiário:
|
HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 82
Contratação de Empresa especializada na execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, fornecimento de peças, componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos, ELEVADORES. PROC.12744/2021
|
|
|
Liquidação 00217/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
2326/2018
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
38/2022
|
Licitação:
|
11/2017
|
Valor:
|
R$ 300,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
Para cobrir despesas referente aparelhos de captura de ponto biometria. PROC.5780/2017.
|
|
|
Liquidação 00218/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
2326/2018
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
39/2022
|
Licitação:
|
11/2017
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
Para cobrie despesas referente aparelhos de captura de ponto biometria. PROC.5780/2017
|
|
|
Liquidação 00122/2023 - 16/02/2023
|
Processo:
|
9389/2019
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Empenho:
|
189/2022
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 2.153,39
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 2.153,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 189
Reserva originária da requisição 40100019, referente despesas com serviços de telefonia para atender a Câmara Municipal de Vitória. PROC.9389/2019
|
|
|
Liquidação 00123/2023 - 16/02/2023
|
Processo:
|
9389/2019
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Empenho:
|
189/2022
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 2.231,55
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 2.231,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 189
Reserva originária da requisição 40100019, referente despesas com serviços de telefonia para atender a Câmara Municipal de Vitória. PROC.9389/2019
|
|
|
Liquidação 00226/2023 - 17/03/2023
|
Processo:
|
9389/2019
|
| Data:
|
17/03/2023
|
Empenho:
|
189/2022
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 2.170,92
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 2.170,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 189, REF. NFST N. 00001192402 FASE 111.2
Reserva originária da requisição 40100019, referente despesas com serviços de telefonia para atender a Câmara Municipal de Vitória. PROC.9389/2019
|
|