Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Subunidade Orçamentária: 22.02.00 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.247.514,50 Total Liquidado: R$ 282.618,58 Total Pago: R$ 282.618,58
Do Período:
Total Empenhado: R$ 654.593,94 Total Liquidado: R$ 282.618,58 Total Pago: R$ 282.618,58
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

21 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2023 - 14/03/2023 Processo: 7594/2023
Data: 14/03/2023 Empenho: 1/2023 Licitação: 213/2020 Valor: R$ 5.070,00
Beneficiário: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA Pago: R$ 5.070,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT354/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº5158608/2018. EX/23. REF. JANEIRO/2023.

Liquidação 00002/2023 - 14/03/2023 Processo: 1820/2023
Data: 14/03/2023 Empenho: 2/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.070,00
Beneficiário: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA Pago: R$ 5.070,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: PROCESSO 5158608/2018. SALDO DO CT 354/2020. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. EXERCÍCIO 2023. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00004/2023 - 17/03/2023 Processo: 15121/2023
Data: 17/03/2023 Empenho: 1/2023 Licitação: 213/2020 Valor: R$ 5.070,00
Beneficiário: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA Pago: R$ 5.070,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO DO CT354/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº5158608/2018. EX/23. REF. FEVEREIRO/2023.

Liquidação 00000/2023 - 31/03/2023 Processo: 8044/2023
Data: 31/03/2023 Empenho: 5/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$96,62
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 3 do Empenho Nro: 5

Liquidação 00003/2023 - 17/03/2023 Processo: 8044/2023
Data: 17/03/2023 Empenho: 5/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 96,62
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 DESPESA PARA DE PAGAMENTO ART Nº 0820230018143, SERVIDORA IARA GARDENIA SILVA MOREIRA, FISCALIZAÇÃO CT 528/22, PRESTAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. PROC.8

Liquidação 00006/2023 - 13/04/2023 Processo: 8044/2023
Data: 13/04/2023 Empenho: 10/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 96,62
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 96,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 DESPESA PARA PAGAMENTO ART Nº: 0820230058783, SERVIDORA IARA GARDENIA SILVA MOREIRA, FISCALIZAÇÃO CT 528/22, PRESTAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. PROCESS

Liquidação 00007/2023 - 18/04/2023 Processo: 23788/2023
Data: 18/04/2023 Empenho: 1/2023 Licitação: 213/2020 Valor: R$ 5.070,00
Beneficiário: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA Pago: R$ 5.070,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT354/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº5158608/2018. EX/23. REFERENTE MES 03/2023, 8ª parcela da 4ª Etapa.

Liquidação 00011/2023 - 11/05/2023 Processo: 29613/2023
Data: 11/05/2023 Empenho: 1/2023 Licitação: 213/2020 Valor: R$ 5.070,00
Beneficiário: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA Pago: R$ 5.070,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO DO CT354/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº5158608/2018. EX/23.

Liquidação 00013/2023 - 19/06/2023 Processo: 37589/2023
Data: 19/06/2023 Empenho: 1/2023 Licitação: 213/2020 Valor: R$ 5.070,00
Beneficiário: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA Pago: R$ 5.070,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 SALDO DO CT354/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº5158608/2018. EX/23. REF. MAIO/2023.

Liquidação 00010/2023 - 05/05/2023 Processo: 27143/2023
Data: 05/05/2023 Empenho: 3/2023 Licitação: 2/2021 Valor: R$ 18.590,00
Beneficiário: VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 18.590,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: SALDO CT 311/ 2022. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE MANEJO P/UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DENOMINADA PARQUE ESTADUAL FONTE GRANDE - PEFG, MACIÇO CENTRAL, TRECHO INSULAR MUNICIPIO DE VITÓRIA. Ref. 04/2023

Liquidação 00012/2023 - 15/06/2023 Processo: 35903/2023
Data: 15/06/2023 Empenho: 3/2023 Licitação: 2/2021 Valor: R$ 37.180,00
Beneficiário: VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 37.180,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO CT 311/ 2022. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE MANEJO P/UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DENOMINADA PARQUE ESTADUAL FONTE GRANDE - PEFG, MACIÇO CENTRAL, TRECHO INSULAR MUNICIPIO DE VITÓRIA. PROC 21238

Liquidação 00014/2023 - 20/06/2023 Processo: 33256/2023
Data: 20/06/2023 Empenho: 6/2023 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 24.720,00
Beneficiário: VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 24.720,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO CONTRATO 480/2022. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA MUNICIPAL ILHA DO LAMEIRÃO. PROCESSO 3579062/2019 - EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 00008/2023 - 04/05/2023 Processo: 23346/2023
Data: 04/05/2023 Empenho: 7/2023 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 19.340,60
Beneficiário: GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO-FLORESTAL E DO MEIO Pago: R$ 19.340,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 CONTRATO 528/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. PROCESSO 3579784/2019. EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 00009/2023 - 04/05/2023 Processo: 23346/2023
Data: 04/05/2023 Empenho: 8/2023 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 12.037,00
Beneficiário: GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO-FLORESTAL E DO MEIO Pago: R$ 12.037,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 CONTRATO 528/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. PROCESSO 3579784/2019. EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 00023/2023 - 28/11/2023 Processo: 76262/2023
Data: 28/11/2023 Empenho: 7/2023 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 125.510,40
Beneficiário: GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO-FLORESTAL E DO MEIO Pago: R$ 125.510,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 CONTRATO 528/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. PROCESSO 3579784/2019. EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 00018/2023 - 18/07/2023 Processo: 19301/2023
Data: 18/07/2023 Empenho: 9/2023 Licitação: 113/2022 Valor: R$ 11.292,10
Beneficiário: VOL LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA Pago: R$ 11.292,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 9 CT 325/2022 ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 3,65% . CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA NOS ACESSOS INTERNOS E NA ENTRADA DO PARQUE ESTADUAL DA FONTE GRANDE. EX 2023. PROC 2189234/2020.

Liquidação 00019/2023 - 18/07/2023 Processo: 19301/2023
Data: 18/07/2023 Empenho: 9/2023 Licitação: 113/2022 Valor: R$ 452,15
Beneficiário: VOL LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA Pago: R$ 452,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 9

Liquidação 00017/2023 - 18/07/2023 Processo: 19294/2023
Data: 18/07/2023 Empenho: 11/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 395,46
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 395,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 2133 emitida em 21/03/2023, pela Empresa VOL LIGHT COMUNICAÇÃO, CNPJ 15.191.532/0001-20.

Liquidação 00020/2023 - 18/07/2023 Processo: 19294/2023
Data: 18/07/2023 Empenho: 12/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.479,40
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 2.479,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 12 Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 2133 emitida em 21/03/2023, pela Empresa VOL LIGHT COMUNICAÇÃO, CNPJ 15.191.532/0001-20.

Liquidação 00021/2023 - 18/07/2023 Processo: 19301/2023
Data: 18/07/2023 Empenho: 13/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14,42
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 14,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 Referente juros pelo atraso no recolhimento do INSS retido na NF 2132.