Liquidação 00001/2023 - 14/03/2023
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Processo:
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7594/2023
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Data:
|
14/03/2023
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Empenho:
|
1/2023
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Licitação:
|
213/2020
|
Valor:
|
R$ 5.070,00
|
Beneficiário:
|
DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.070,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
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Descrição:
|
SALDO DO CT354/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº5158608/2018. EX/23. REF. JANEIRO/2023.
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Liquidação 00002/2023 - 14/03/2023
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Processo:
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1820/2023
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Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
2/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 5.070,00
|
Beneficiário:
|
DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.070,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
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Descrição:
|
PROCESSO 5158608/2018. SALDO DO CT 354/2020. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. EXERCÍCIO 2023. REF. DEZEMBRO/2022.
|
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Liquidação 00004/2023 - 17/03/2023
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Processo:
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15121/2023
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Data:
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17/03/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
213/2020
|
Valor:
|
R$ 5.070,00
|
Beneficiário:
|
DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.070,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO DO CT354/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº5158608/2018. EX/23. REF. FEVEREIRO/2023.
|
|
Liquidação 00000/2023 - 31/03/2023
|
Processo:
|
8044/2023
|
Data:
|
31/03/2023
|
Empenho:
|
5/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$96,62
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 3 do Empenho Nro: 5
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Liquidação 00003/2023 - 17/03/2023
|
Processo:
|
8044/2023
|
Data:
|
17/03/2023
|
Empenho:
|
5/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 96,62
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
DESPESA PARA DE PAGAMENTO ART Nº 0820230018143, SERVIDORA IARA GARDENIA SILVA MOREIRA, FISCALIZAÇÃO CT 528/22, PRESTAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. PROC.8
|
|
Liquidação 00006/2023 - 13/04/2023
|
Processo:
|
8044/2023
|
Data:
|
13/04/2023
|
Empenho:
|
10/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 96,62
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 96,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
DESPESA PARA PAGAMENTO ART Nº: 0820230058783, SERVIDORA IARA GARDENIA SILVA MOREIRA, FISCALIZAÇÃO CT 528/22, PRESTAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. PROCESS
|
|
Liquidação 00007/2023 - 18/04/2023
|
Processo:
|
23788/2023
|
Data:
|
18/04/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
213/2020
|
Valor:
|
R$ 5.070,00
|
Beneficiário:
|
DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.070,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
SALDO DO CT354/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº5158608/2018. EX/23. REFERENTE MES 03/2023, 8ª parcela da 4ª Etapa.
|
|
Liquidação 00011/2023 - 11/05/2023
|
Processo:
|
29613/2023
|
Data:
|
11/05/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
213/2020
|
Valor:
|
R$ 5.070,00
|
Beneficiário:
|
DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.070,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO DO CT354/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº5158608/2018. EX/23.
|
|
Liquidação 00013/2023 - 19/06/2023
|
Processo:
|
37589/2023
|
Data:
|
19/06/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
213/2020
|
Valor:
|
R$ 5.070,00
|
Beneficiário:
|
DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.070,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO DO CT354/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº5158608/2018. EX/23. REF. MAIO/2023.
|
|
Liquidação 00010/2023 - 05/05/2023
|
Processo:
|
27143/2023
|
Data:
|
05/05/2023
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 18.590,00
|
Beneficiário:
|
VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 18.590,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 311/ 2022. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE MANEJO P/UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DENOMINADA PARQUE ESTADUAL FONTE GRANDE - PEFG, MACIÇO CENTRAL, TRECHO INSULAR MUNICIPIO DE VITÓRIA. Ref. 04/2023
|
|
Liquidação 00012/2023 - 15/06/2023
|
Processo:
|
35903/2023
|
Data:
|
15/06/2023
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 37.180,00
|
Beneficiário:
|
VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 37.180,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SALDO CT 311/ 2022. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE MANEJO P/UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DENOMINADA PARQUE ESTADUAL FONTE GRANDE - PEFG, MACIÇO CENTRAL, TRECHO INSULAR MUNICIPIO DE VITÓRIA. PROC 21238
|
|
Liquidação 00014/2023 - 20/06/2023
|
Processo:
|
33256/2023
|
Data:
|
20/06/2023
|
Empenho:
|
6/2023
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 24.720,00
|
Beneficiário:
|
VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 24.720,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO CONTRATO 480/2022. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA MUNICIPAL ILHA DO LAMEIRÃO. PROCESSO 3579062/2019 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
Liquidação 00008/2023 - 04/05/2023
|
Processo:
|
23346/2023
|
Data:
|
04/05/2023
|
Empenho:
|
7/2023
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 19.340,60
|
Beneficiário:
|
GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO-FLORESTAL E DO MEIO
|
Pago:
|
R$ 19.340,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 528/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. PROCESSO 3579784/2019. EXERCÍCIO 2023.
|
|
Liquidação 00009/2023 - 04/05/2023
|
Processo:
|
23346/2023
|
Data:
|
04/05/2023
|
Empenho:
|
8/2023
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 12.037,00
|
Beneficiário:
|
GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO-FLORESTAL E DO MEIO
|
Pago:
|
R$ 12.037,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
CONTRATO 528/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. PROCESSO 3579784/2019. EXERCÍCIO 2023.
|
|
Liquidação 00023/2023 - 28/11/2023
|
Processo:
|
76262/2023
|
Data:
|
28/11/2023
|
Empenho:
|
7/2023
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 125.510,40
|
Beneficiário:
|
GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO-FLORESTAL E DO MEIO
|
Pago:
|
R$ 125.510,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
CONTRATO 528/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ. PROCESSO 3579784/2019. EXERCÍCIO 2023.
|
|
Liquidação 00018/2023 - 18/07/2023
|
Processo:
|
19301/2023
|
Data:
|
18/07/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
113/2022
|
Valor:
|
R$ 11.292,10
|
Beneficiário:
|
VOL LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.292,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
CT 325/2022 ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 3,65% . CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA NOS ACESSOS INTERNOS E NA ENTRADA DO PARQUE ESTADUAL DA FONTE GRANDE. EX 2023. PROC 2189234/2020.
|
|
Liquidação 00019/2023 - 18/07/2023
|
Processo:
|
19301/2023
|
Data:
|
18/07/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
113/2022
|
Valor:
|
R$ 452,15
|
Beneficiário:
|
VOL LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 452,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
Liquidação 00017/2023 - 18/07/2023
|
Processo:
|
19294/2023
|
Data:
|
18/07/2023
|
Empenho:
|
11/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 395,46
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 395,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 2133 emitida em 21/03/2023, pela Empresa VOL LIGHT COMUNICAÇÃO, CNPJ 15.191.532/0001-20.
|
|
Liquidação 00020/2023 - 18/07/2023
|
Processo:
|
19294/2023
|
Data:
|
18/07/2023
|
Empenho:
|
12/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.479,40
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2.479,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 2133 emitida em 21/03/2023, pela Empresa VOL LIGHT COMUNICAÇÃO, CNPJ 15.191.532/0001-20.
|
|
Liquidação 00021/2023 - 18/07/2023
|
Processo:
|
19301/2023
|
Data:
|
18/07/2023
|
Empenho:
|
13/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14,42
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 14,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
Referente juros pelo atraso no recolhimento do INSS retido na NF 2132.
|
|