Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 512.613,91 Total Liquidado: R$ 346.160,63 Total Pago: R$ 346.138,41
Do Período:
Total Empenhado: R$ 481,88 Total Liquidado: R$ 481,88 Total Pago: R$ 481,88
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

54 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00011/2023 - 16/01/2023 Processo: 845/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 1/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.495,72
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 7.495,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1 VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO Á CESAN COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES. REF 10/11/2022 A 09/12/2022

Liquidação 00014/2023 - 16/01/2023 Processo: 162/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 32/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 62,21
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 62,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 00015/2023 - 16/01/2023 Processo: 162/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 33/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7,25
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 7,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 33 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 00010/2023 - 20/01/2023 Processo: 71089/2021
Data: 20/01/2023 Empenho: 44/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.919,91
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 3.919,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMC REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. PROCESSO Nº7108921/2021 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

Liquidação 00986/2023 - 03/03/2023 Processo: 606/2023
Data: 03/03/2023 Empenho: 25/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.019,25
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 1.019,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 PAGAMENTO DE MULTA, E JUROS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 60640/2023. EX/23.

Liquidação 00528/2023 - 02/02/2023 Processo: 35/2023
Data: 02/02/2023 Empenho: 61/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 23.924,29
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 23.924,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref dez 22 SALDO DO 5º TERMO ADT CT 166/2020 COM A EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS – EIRELI-EPP. CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS DA

Liquidação 00038/2023 - 25/01/2023 Processo: 1617/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 35/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1,79
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 1,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DE FATURA DA EMPRESA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., REFERENTES AOS ANOS DE 2017, 2018 E 2022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Liquidação 00039/2023 - 25/01/2023 Processo: 1617/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 37/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 189,26
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 189,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DECORRENTES DE FATURA DA EMPRESA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., REFERENTES AOS ANOS DE 2017, 2018 E 2022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Liquidação 00110/2023 - 01/02/2023 Processo: 589/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 90/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 68,16
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 68,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 90 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COBRADA NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 00111/2023 - 01/02/2023 Processo: 589/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 91/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 63,67
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 63,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 91 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COBRADA NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 00237/2023 - 23/02/2023 Processo: 1468/2023
Data: 23/02/2023 Empenho: 69/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11.748,88
Beneficiário: AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP Pago: R$ 11.748,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO CT104/22-SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA P/CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE DAS PRAIAS E ESTUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (DEZEMBRO 2022)

Liquidação 00112/2023 - 01/02/2023 Processo: 589/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 125/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 25,69
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 25,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 125 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COBRADA NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 01292/2023 - 17/03/2023 Processo: 2160/2023
Data: 17/03/2023 Empenho: 132/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.698,80
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 2.698,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 132 Pagamento de juros e multa referente ao consumo de energia elétrica do mês de novembro de 2022 de toda Rede SEMUS. Processo 216098/2023. REF. NOVEMBRO/2022.

Liquidação 01293/2023 - 17/03/2023 Processo: 2160/2023
Data: 17/03/2023 Empenho: 132/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.376,99
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 1.376,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 132 Pagamento de juros e multa referente ao consumo de energia elétrica do mês de novembro de 2022 de toda Rede SEMUS. Processo 216098/2023. REF. NOVEMBRO/2022.

Liquidação 00988/2023 - 03/03/2023 Processo: 2905/2023
Data: 03/03/2023 Empenho: 133/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.871,21
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 1.871,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 133 Pagamento de multa referente ao consumo de energia elétrica (ESCELSA) do mês de DEZEMBRO de 2022, utilizado por toda Rede SEMUS.

Liquidação 00246/2023 - 03/03/2023 Processo: 3325/2023
Data: 03/03/2023 Empenho: 73/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 293,80
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 293,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO PARA OS PARQUES DE VITÓRIA, CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DO 2022.

Liquidação 01337/2023 - 20/03/2023 Processo: 5330/2023
Data: 20/03/2023 Empenho: 532/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 25.153,03
Beneficiário: ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME Pago: R$ 25.153,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref. 12/22 SALDO do Contrato de Prestação de Serviços nº 471/2022, firmado com a empresa ORB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, para cobrir despesa relativa a 2022. Processo: 6717132/2022

Liquidação 00238/2023 - 20/03/2023 Processo: 8265/2023
Data: 20/03/2023 Empenho: 129/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.305,08
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 1.305,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 129 DESPESA PARA PAGAMENTO CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBRO/22, PARA OS ESPAÇOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA-

Liquidação 03395/2023 - 12/06/2023 Processo: 80/2023
Data: 12/06/2023 Empenho: 764/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.206,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Pago: R$ 4.206,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 764 SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 321/2020, FIRMADO COM A EMPRESA ARAÚJO RENTACAR EIRELI-EPP. REFERENTE DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00239/2023 - 20/03/2023 Processo: 8265/2023
Data: 20/03/2023 Empenho: 171/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 224,46
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 224,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 171 Processo: 826550/2023. PAGAMENTO CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 PARA OS ESPAÇOES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMC. DESPESA DE EXE