|
Liquidação 00001/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
66782/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
2006/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor:
|
R$ 3.924,00
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Pago:
|
R$ 3.924,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2006
LICENÇA DE SOFTWARE. PROC 2584710/2022
|
|
|
Liquidação 00009/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
1038/2020
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
241/2022
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 4.160,00
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 241
Reserva originária da requisição 40300025 3º Termo Aditivo ao contrato 04/2019.Vigência 03/06/2022 a 02/06/2023. Comp Dez/2022.
|
|
|
Liquidação 00006/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
297/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
80/2022
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor:
|
R$ 645,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 645,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. dez/22
PROC: 7143805/2021, ATA: 167/2021, SS: 008/2022, RRP: 93/2021. REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTE
|
|
|
Liquidação 00006/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
77143/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
21/2022
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 374,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 374,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
SALDO CT 105/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA. PROCESSO 2592795/2021. EX 2022. Ref. a aquisição de 11 licenças de certificados digitais.
|
|
|
Liquidação 00016/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
7989/2020
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
164/2022
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor:
|
R$ 27.169,64
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 27.169,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 164, REF.NF.9088 FASE 176.2 MEDIÇÃO 04-2022
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PROC. 7989/2020
|
|
|
Liquidação 00017/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
7989/2020
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
213/2022
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor:
|
R$ 9.927,37
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.927,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 213, REF.SMARAPD PROC.7989.20 NF.9089 FASE 176.2 MEDIÇÃO 04-2022
DESPESAS COM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA PROC.7989/2020, MÓDULO DE CONTRATAÇÕES.
|
|
|
Liquidação 00039/2023 - 13/01/2023
|
Processo:
|
70579/2022
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
3206/2022
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor:
|
R$ 1.418,63
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.418,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Ref dez 2022
ADITIVO Nº01 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT226/21 - LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI). VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5446090/21. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00022/2023 - 13/01/2023
|
Processo:
|
670/2022
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
319/2022
|
Licitação:
|
13/2022
|
Valor:
|
R$ 395,00
|
| Beneficiário:
|
INFOSOLUT TECNOLOGIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 395,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 319
Reserva originária da requisição 20300026 Comp novembro /2022
|
|
|
Liquidação 00023/2023 - 13/01/2023
|
Processo:
|
670/2022
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
319/2022
|
Licitação:
|
13/2022
|
Valor:
|
R$ 395,00
|
| Beneficiário:
|
INFOSOLUT TECNOLOGIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 395,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 319
Reserva originária da requisição 20300026 Dezembro/2022
|
|
|
Liquidação 00047/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
77037/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
3206/2022
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor:
|
R$ 1.418,63
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.418,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3206
ADITIVO Nº01 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT226/21 - LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI). VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. REF 11/2022
|
|
|
Liquidação 00008/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
9954/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
122/2022
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor:
|
R$ 600,00
|
| Beneficiário:
|
EBR INTERNET LTDA
|
Pago:
|
R$ 600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 122
Serviços de conectividade IP – Internet Protocol de 100Mbps, que suporta aplicação TCP/IP, por meio de link dedicado através de fibra óptica e IP público fixo, visando à disponibilização de acessos à Internet. Contemplando s
|
|
|
Liquidação 00017/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
805/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
80/2022
|
Licitação:
|
17/2022
|
Valor:
|
R$ 100,00
|
| Beneficiário:
|
ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80
CT87/22 - MANUT.E SUPORTE TÉC.DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORNEC.DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUÍDAS. VIG.12 MESES.
|
|
|
Liquidação 00018/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
805/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
81/2022
|
Licitação:
|
17/2022
|
Valor:
|
R$ 150,00
|
| Beneficiário:
|
ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 150,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 81
CT87/22 - MANUT.E SUPORTE TÉC.DE HARDWARE E SOFTWARE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO DA SEMCID, C/FORNEC.DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA,BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE NECESSITARÃO OU NÃO SER SUBSTITUÍDAS. VIG.12 MESES.
|
|
|
Liquidação 00074/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
77868/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
2674/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.805,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2674
ADITAMENTO 02 AO CONTRATO 331/2017: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. Processo: 4926296/2022 REF 11/2022
|
|
|
Liquidação 00075/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
77868/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
2673/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.211,86
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.211,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2673
ADITAMENTO 02 AO CONTRATO 331/2017: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. REF 11/2022
|
|
|
Liquidação 00076/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
77868/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
2673/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 496,54
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 496,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2673
|
|
|
Liquidação 00053/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
74265/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
166/2022
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor:
|
R$ 230,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Pago:
|
R$ 230,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 166
CT 245/2021- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS TIC. CONFORME PROCESSO 5656818/2021. Ref. novembro/22.
|
|
|
Liquidação 00056/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
74265/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
1206/2022
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor:
|
R$ 22.236,76
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.236,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1206
CT 245/2021 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO. PROCESSO 5656818/2021. Ref. novembro/22. Valor NF 28.284,00.
|
|
|
Liquidação 00057/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
74265/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
1206/2022
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor:
|
R$ 3.111,24
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.111,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1206
|
|
|
Liquidação 00060/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
77872/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
866/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 13.035,83
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.035,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 866
ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 12 MESES DO CT 330/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 4918230/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|