|
Liquidação 00007/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
97/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
414/2022
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
R$ 290,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 414
Reserva originária da requisição 40300036 4º Termo Aditivo ao contrato 16/2018. Serviços de internet CEDOC. serviços de
locação de 01 Central de PABX para o IPAMV Dez/2022
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
97/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
414/2022
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
-R$290,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 7 do Empenho Nro: 414
|
|
|
Liquidação 00010/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
97/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
414/2022
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
R$ 290,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 290,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 414
Reserva originária da requisição 40300036 4º Termo Aditivo ao contrato 16/2018. Serviços de internet CEDOC. Comp Dez/2022
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
77076/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
733/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 850,00
|
| Beneficiário:
|
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
|
Pago:
|
R$ 850,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 733
PAGAMENTO AO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, RELATIVO AOS DIREITOS AUTORAIS DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE EVENTO NATALINO A SER REALIZADO NA CATEDRAL DE VITÓRIA. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
76918/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
555/2022
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 15.080,62
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIP
|
Pago:
|
R$ 15.080,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 555
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 472/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 5929220/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
69049/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
699/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.375,00
|
| Beneficiário:
|
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
|
Pago:
|
R$ 2.375,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE TAXA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD PARA A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL DA PREFEITURA. PROCESSO Nº6904909/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00006/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
10988/2021
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
41/2022
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor:
|
R$ 4.564,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO ELLOS DE INCLUSAO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 4.564,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41, REF. LIBRAS ELLOS PROC.10988.21 NF.115 FASE 67.2 MEDIÇÃO 11.2022
Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de Tradução e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais. PROC. 10988/2021
|
|
|
Liquidação 00030/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
74486/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
4311/2022
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor:
|
R$ 41.342,25
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 41.342,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4311
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT165/18 - GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO. PROCES
|
|
|
Liquidação 00031/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
74486/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
964/2022
|
Licitação:
|
28/2018
|
Valor:
|
R$ 10.205,04
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 10.205,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 964
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 165/2018, FIRMADO COM A EMPRESA UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Processo: 1662864/2018
|
|
|
Liquidação 00008/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
74484/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
168/2022
|
Licitação:
|
117/2021
|
Valor:
|
R$ 15.925,37
|
| Beneficiário:
|
PET CLINIC CENTRO VETERINARIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.925,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref. nov/22
SALDO CT 250/2021 SERVIÇO MICROCHIPAGEM, CADASTRO E ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA CÃES E GATOS, INCLUINDO EXAMES LABORATORIAIS PRÉOPERATÓRIOS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E MEDICAÇÃO PRÉ, TRANS E PÓSCIRÚR
|
|
|
Liquidação 00009/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
612/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
167/2022
|
Licitação:
|
118/2021
|
Valor:
|
R$ 24.480,36
|
| Beneficiário:
|
P. H. T. B. FAGUNDES - PET UNIVERSO LTDA
|
Pago:
|
R$ 24.480,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 167
SALDO CT 253/21 - SERVIÇOS DE MICROCHIPAGEM, CADASTRO E ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA DE CÃES E GATOS, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PRÉOPERATÓRIOS. “PROGRAMA VITÓRIA DA CASTRAÇÃO ANIMAL”. PROCESSO 6034177/2021. E
|
|
|
Liquidação 00010/2023 - 12/01/2023
|
Processo:
|
612/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
787/2022
|
Licitação:
|
118/2021
|
Valor:
|
R$ 9.813,36
|
| Beneficiário:
|
P. H. T. B. FAGUNDES - PET UNIVERSO LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.813,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 787
ADITIVO 1 DE PRAZO CT253/21-MICROCHIPAGEM,CADASTRO E ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA CÃES E GATOS,INCLUINDO EXAMES LABORATORIAIS PRÉOPERATÓRIOS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E MEDICAÇÃO PRÉ,TRANS E PÓSCIRÚRG
|
|
|
Liquidação 00010/2023 - 13/01/2023
|
Processo:
|
1469/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
7/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 96,62
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 96,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, DOS FISCAIS DE OBRAS PARA ANDAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DA CENTRAL NO EXERCÍCIO 2023. Ana Lycia
|
|
|
Liquidação 00011/2023 - 13/01/2023
|
Processo:
|
1464/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
7/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 96,62
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 96,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, DOS FISCAIS DE OBRAS PARA ANDAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DA CENTRAL NO EXERCÍCIO 2023. Ana Lycia
|
|
|
Liquidação 00012/2023 - 13/01/2023
|
Processo:
|
1476/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
7/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 96,62
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 96,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, DOS FISCAIS DE OBRAS PARA ANDAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DA CENTRAL NO EXERCÍCIO 2023. Ana Lycia
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
9858/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
8/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 381,58
|
| Beneficiário:
|
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 381,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS NA JUNTA COMERCIAL EXERCICIO 2022. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00004/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
10176/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
26/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 258,37
|
| Beneficiário:
|
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 258,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
PAGAMENTO DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATAS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
10176/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
26/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 639,95
|
| Beneficiário:
|
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 639,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
PAGAMENTO DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATAS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEES. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00006/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
75870/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 96,62
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 96,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DO CREA, PARA OS ENGENHEIROS DA SETRAN. PROCESSO Nº 7698035/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00012/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
543/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
23/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 96,62
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 96,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
PAGAMENTO TAXA ART Nº 0820230001557 DO SERVIDOR CLEDSON DE SOUSA FELIPPE, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 480/2022, COM A EMPRESA VISÃO AMBIENTAL CONSTRUTORA LTDA. EX/23.
|
|