|
Liquidação 00007/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
536/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
383/2022
|
Licitação:
|
88/2020
|
Valor:
|
R$ 57,67
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 57,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 9912503828/2020, CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. PROCESSO 2281835. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00010/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
5427/2021
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
8/2022
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor:
|
R$ 1.000,29
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.000,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos PROC.5427/2021.
|
|
|
Liquidação 00008/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
794/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
238/2022
|
Licitação:
|
120/2020
|
Valor:
|
R$ 45,15
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 45,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912515574/2020 CONTRATAÇÃO PRODUTO/SERVIÇO DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITEM COMPRA DE PRODUTO/SERVIÇO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00009/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
794/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
375/2022
|
Licitação:
|
120/2020
|
Valor:
|
R$ 37,60
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 37,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 02 DE PRAZO AO CT9912515574/2020 - SERVIÇO DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITEM COMPRA DE PRODUTO/SERVIÇO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. VIG.12 MESES. VALOR PARCIAL. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
1455/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
28/2022
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 882,90
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 882,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Ref. dez/22
ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES O CONTRATO 9912496984 CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESS
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
1151/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
327/2022
|
Licitação:
|
90/2020
|
Valor:
|
R$ 364,55
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 364,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 327
ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 9912502837/2020 PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS/UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. Ref. dezembro/22.
|
|
|
Liquidação 00024/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
968/2020
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
33/2022
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 43,65
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 43,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
Reserva originária da requisição 40300003 Prestação de serviços dos Correios no exercício 2022. Comp Dezembro/2022
|
|
|
Liquidação 00009/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
616/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
5/2022
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor:
|
R$ 2.940,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 2.940,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO ADITIVO Nº01 DO CT9912506465/20 - SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00013/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
1338/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
257/2022
|
Licitação:
|
84/2020
|
Valor:
|
R$ 114,86
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 114,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Ref a 01 a 30/12/22
ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 9912496205/2020 FIRMADO COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2
|
|
|
Liquidação 00043/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
2067/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
1096/2022
|
Licitação:
|
124/2020
|
Valor:
|
R$ 8.036,65
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 8.036,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1096
ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 9912506202/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEX
|
|
|
Liquidação 00024/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
1647/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
511/2022
|
Licitação:
|
216/2022
|
Valor:
|
R$ 915,60
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 915,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 511
PROC 4696562/2022. CT 9912584512/2022 CONTRATAÇÃO ECT P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDAS DE PRODUTOS, POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE SERVIÇOS. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00423/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
1827/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
4823/2022
|
Licitação:
|
91/2020
|
Valor:
|
R$ 1.299,60
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.299,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Ref dezembro 22
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CONTRATO 9912503820/2020, CONTRATAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇ
|
|
|
Liquidação 00089/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
1350/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
3589/2022
|
Licitação:
|
139/2020
|
Valor:
|
R$ 68,10
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 68,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3589
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT9912513443/20 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. PERÍODO D 01 A 31/12/2022.
|
|
|
Liquidação 00017/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
2644/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
789/2022
|
Licitação:
|
121/2021
|
Valor:
|
R$ 556,80
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 556,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 789
ADITIVO Nº 01 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT9912554606/21 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. VALOR PARCIAL. REFERENTE 01 A 31/12/2022.
|
|
|
Liquidação 00057/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
7083/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
6/2023
|
Licitação:
|
120/2020
|
Valor:
|
R$ 60,35
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 60,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 9912515574/2020 - SERVIÇO DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITEM COMPRA DE PRODUTO/SERVIÇO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. PROCESSO Nº 3175508/2020. REF. JANEIRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00128/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
7697/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
15/2023
|
Licitação:
|
216/2022
|
Valor:
|
R$ 212,55
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 212,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 9912584512/2022-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDAS DE PRODUTOS, POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE SERVIÇOS. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 4696562/2022. REF. JANEIRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00075/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
6835/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor:
|
R$ 4.618,80
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 4.618,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Ref. jan/23
SALDO ADITIVO Nº2 CONTRATO 9912506465/20 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 3026106/20 - E
|
|
|
Liquidação 00136/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
7119/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
98/2023
|
Licitação:
|
88/2020
|
Valor:
|
R$ 1.116,50
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.116,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 98
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT9912503828/20 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. PROCESSO Nº2281835/2020. EX/23.
|
|
|
Liquidação 00097/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
5427/2021
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
8/2022
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor:
|
R$ 16,35
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 16,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos PROC.5427/2021.
|
|
|
Liquidação 01355/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
7562/2023
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
3/2023
|
Licitação:
|
91/2020
|
Valor:
|
R$ 1.015,50
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.015,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
SD AD 02 DE PRAZO AO CT 9912503820/2020, CONTRATAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF JAN/2023.
|
|