|
Liquidação 00005/2023 - 09/01/2023
|
Processo:
|
937/2020
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
17/2017
|
Valor:
|
R$ 1.032,71
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.032,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
Reserva originária da requisição 40300002 referente ao serviço de telefonia Ipamv e Cedoc para o exercício 2022.
|
|
|
Liquidação 00008/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
985/2020
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
31/2022
|
Licitação:
|
7/2019
|
Valor:
|
R$ 1.250,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
Reserva originária da requisição 40300010 referente a serviços de link dedicado de internet no exercício 2022. Comp DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00038/2023 - 13/01/2023
|
Processo:
|
70579/2022
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
3205/2022
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor:
|
R$ 1.747,59
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.747,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Ref 01 A 31 OUT 22
ADITIVO Nº01 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT226/21 - LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI). VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5446090/21. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00046/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
77037/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
3205/2022
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor:
|
R$ 1.747,59
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.747,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3205
ADITIVO Nº01 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT226/21 - LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI). VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5446090/21. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00225/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
70579/2022
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
4018/2022
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor:
|
R$ 207,44
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 207,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4018
SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 226/2021 - INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA. Processo: 5446090/2021
|
|
|
Liquidação 00536/2023 - 03/02/2023
|
Processo:
|
77037/2022
|
| Data:
|
03/02/2023
|
Empenho:
|
4018/2022
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor:
|
R$ 207,44
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 207,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4018
SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 226/2021 - INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA. Processo: 5446090/2021
|
|
|
Liquidação 00140/2023 - 16/02/2023
|
Processo:
|
985/2020
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Empenho:
|
21/2023
|
Licitação:
|
7/2019
|
Valor:
|
R$ 1.250,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
Reserva originária da requisição 40300010 referente serviços de llink dedicado de internet para o exercício de 2023. serviços prestados em janeiro/2023.
|
|
|
Liquidação 00932/2023 - 07/03/2023
|
Processo:
|
10558/2023
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Empenho:
|
2625/2022
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 6.304,17
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 6.304,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 AO CONTRATO 152/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2022. PROCESSO Nº 4361220/2021. EX/22. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01066/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
70655/2022
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
2625/2022
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 5.287,79
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Ref a 01a a31/10/22
ADITIVO 01 AO CONTRATO 152/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2022. PROCESSO Nº 4361220/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
70655/2022
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
2625/2022
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
-R$5.287,79
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1066 do Empenho Nro: 2625
|
|
|
Liquidação 01068/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
70655/2022
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
2625/2022
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 5.287,79
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 5.287,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Ref a 01 a 31/10/22
ADITIVO 01 AO CONTRATO 152/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2022. PROCESSO Nº 4361220/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 01072/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
10638/2023
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
2625/2022
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 4.708,09
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2625
ADITIVO 01 AO CONTRATO 152/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2022. PROCESSO Nº 4361220/2021. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01074/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
10663/2023
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
2625/2022
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 3.735,78
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2625
ADITIVO 01 AO CONTRATO 152/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2022. PROCESSO Nº 4361220/2021. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01075/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
10663/2023
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
2626/2022
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 5.467,61
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2626
ADITIVO 01 AO CONTRATO 152/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2022. PROCESSO Nº 4361220/2021. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01076/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
10664/2023
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
2626/2022
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 9.987,06
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 9.987,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2626
ADITIVO 01 AO CONTRATO 152/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2022. PROCESSO Nº 4361220/2021. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01070/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
69884/2022
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
2626/2022
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 10.887,49
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 10.887,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Ref a 01 a 31/10/22
ADITIVO 01 AO CONTRATO 152/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2022. PROCESSO Nº 4361220/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 01064/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
10643/2023
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
2627/2022
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 7.890,92
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 7.890,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2627
ADITIVO 01 AO CONTRATO 152/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2022. REF. SERVIÇOS NOVEMBRO/22 - COMPETÊNCIA DEZ/2022.
|
|
|
Liquidação 01073/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
10638/2023
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
2627/2022
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 3.727,55
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2627
ADITIVO 01 AO CONTRATO 152/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2022. PROCESSO Nº 4361220/2021. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00122/2023 - 16/02/2023
|
Processo:
|
9389/2019
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Empenho:
|
189/2022
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 2.153,39
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 2.153,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 189
Reserva originária da requisição 40100019, referente despesas com serviços de telefonia para atender a Câmara Municipal de Vitória. PROC.9389/2019
|
|
|
Liquidação 00123/2023 - 16/02/2023
|
Processo:
|
9389/2019
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Empenho:
|
189/2022
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 2.231,55
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 2.231,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 189
Reserva originária da requisição 40100019, referente despesas com serviços de telefonia para atender a Câmara Municipal de Vitória. PROC.9389/2019
|
|