|
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
77782/2022
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| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
690/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 259,39
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 259,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUS, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
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|
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Liquidação 00002/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
76457/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
4433/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 342,32
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 342,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4433
PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO 300885, NA CONTA DO MÊS NOVEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.
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|
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Liquidação 00007/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
72416/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
441/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18,54
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 18,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 441
PAGAMENTO DE MULTA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MSES DEZEMBRO/2021 A SETEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 7241643/2022.
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|
|
Liquidação 00026/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
76408/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
4036/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.975,58
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4036
Pagamento de multa referente a consumo de energia elétrica da Rede SEMUS do mês de novembro/2022. PROCESSO Nº 7640876/2022 .
|
|
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Liquidação 00097/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
73332/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
81/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 40,01
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 40,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 81
Ref. multa/juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de serviço nº 171.425, pela empresa Orbenk Adm e Serv.
|
|
|
Liquidação 00069/2023 - 26/01/2023
|
Processo:
|
78034/2022
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Empenho:
|
17/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 195,23
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 195,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - PMV-257050-VT00082277-5541/04 - REFERENTE AO VEÍCULO DA SEMSU RENAULT/OROCH, PLACAS PPV0985. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
76408/2022
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
4036/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$4.975,58
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 26 do Empenho Nro: 4036
|
|
|
Liquidação 00890/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
73618/2022
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
926/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8,82
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 8,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 926
Ref. a multa gerada pelo vencimento do recolhimento de INSS da Nota Fiscal de serviço 3327, emitido em 28/12/2022, pela empresa HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.471.823/0001-03.
|
|
|
Liquidação 00091/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
75519/2022
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
78/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11,75
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 11,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 78
Ref. a multa gerada pelo vencimento de recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço 1192 emitida em 12/12/2022, pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 00.427.205/0001-58.
|
|
|
Liquidação 00511/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
78588/2022
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
400/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 34,38
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 34,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGTº DE JUROS RELATIVOS AO CONV 007/2022- CESSÃO DO SERVIDOR ANANIAS TONON JUNIOR, TITULAR DO CARGO PB-EDUCAÇÃO FÍSICA, MATRÍCULA 9931724, EFETIVO NO MUN DE VILA VELHA/ES, P/ATUAR NO MUN DE VITÓRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTA. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00513/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
74743/2022
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
429/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 48,29
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 48,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 429
Ref. multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1158 emitida em 01/12/22 da empresa Net Service.
|
|
|
Liquidação 00124/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
3939/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
112/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 45,20
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 45,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 112
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00074/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
3934/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
126/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 30,68
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 30,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 126
PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00101/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
3940/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
81/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 278,55
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 278,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 81
PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00135/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
111/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 36,53
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 36,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 111
PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00059/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
3933/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
62/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 12,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 62
PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00133/2023 - 23/02/2023
|
Processo:
|
74241/2022
|
| Data:
|
23/02/2023
|
Empenho:
|
715/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 92,25
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 92,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ESPAÇOS SOB RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONTA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 E MULTA CALCULADA SOBRE O MÊS DE SETEMBRO/2022
|
|
|
Liquidação 00947/2023 - 07/03/2023
|
Processo:
|
78595/2022
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Empenho:
|
394/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 41,23
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 41,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Ref a dezembro e 13º de 2022
DESPESA REFERENTE À MULTA RELATIVA AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO, CONVÊNIO 042/2021. PROCESSO Nº 7859522/2022. EX/23.
|
|
|
Liquidação 00143/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
5074/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
128/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12,80
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 12,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 128
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO NA QUITAÇAO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO COBRADA NA FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO Nº 507437/2023. EX/23.
|
|
|
Liquidação 00067/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
3927/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
70/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 28,38
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 28,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 70
PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|