|
Liquidação 00021/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
475/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
472/2022
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 5.310,90
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.310,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 05 DE PRAZO AO CT 400/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00022/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
475/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
472/2022
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 9.375,30
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.375,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 05 DE PRAZO AO CT 400/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00050/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
1047/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
50/2023
|
Licitação:
|
2/2023
|
Valor:
|
R$ 450,00
|
| Beneficiário:
|
MECANAUTO LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
Reserva originária da requisição 20300003 referente manutenção no veículo do Ipamv.
|
|
|
Liquidação 00144/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
431/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
1281/2022
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor:
|
R$ 14.741,28
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.741,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 31/12/22
ADITIVO 04, CT-227/2018-SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL, PRORROGA PRAZO P
|
|
|
Liquidação 00080/2023 - 02/02/2023
|
Processo:
|
429/2023
|
| Data:
|
02/02/2023
|
Empenho:
|
285/2022
|
Licitação:
|
35/2018
|
Valor:
|
R$ 75.053,69
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 75.053,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 285
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 201/2018 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA.REF. DEZ/2022.
|
|
|
Liquidação 00110/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
66/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
87/2023
|
Licitação:
|
4/2023
|
Valor:
|
R$ 100,00
|
| Beneficiário:
|
FAISCA AUTO CENTER LTDA
|
Pago:
|
R$ 100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 87
Reserva originária da requisição 20300005 Conserto do Veículo Ipamv.
|
|
|
Liquidação 01471/2023 - 24/03/2023
|
Processo:
|
712/2023
|
| Data:
|
24/03/2023
|
Empenho:
|
1250/2022
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 14.795,63
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.795,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP.
|
|
|
Liquidação 01473/2023 - 24/03/2023
|
Processo:
|
712/2023
|
| Data:
|
24/03/2023
|
Empenho:
|
1250/2022
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 11.635,07
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 11.635,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP.
|
|
|
Liquidação 01472/2023 - 24/03/2023
|
Processo:
|
712/2023
|
| Data:
|
24/03/2023
|
Empenho:
|
1251/2022
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 25.925,14
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 25.925,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP.
|
|
|
Liquidação 00220/2023 - 22/03/2023
|
Processo:
|
13973/2023
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 20.291,91
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 20.291,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2
|
|
|
Liquidação 00221/2023 - 22/03/2023
|
Processo:
|
13973/2023
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 10.943,01
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 10.943,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2
|
|
|
Liquidação 00182/2023 - 14/03/2023
|
Processo:
|
6949/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 14.280,25
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.280,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2
|
|
|
Liquidação 00183/2023 - 14/03/2023
|
Processo:
|
6949/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 9.558,60
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.558,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2
|
|
|
Liquidação 01133/2023 - 15/03/2023
|
Processo:
|
6939/2023
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
98/2023
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor:
|
R$ 9.190,27
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.190,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 98
SALDO ADT 4. CT 227/2018- PREST DE SERV TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUT CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO 2023. CON
|
|
|
Liquidação 01207/2023 - 21/03/2023
|
Processo:
|
13966/2023
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
98/2023
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor:
|
R$ 17.179,22
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 17.179,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 98
SALDO ADT 4. CT 227/2018- PREST DE SERV TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUT CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO 2023. CON
|
|
|
Liquidação 00284/2023 - 21/03/2023
|
Processo:
|
13978/2023
|
| Data:
|
21/03/2023
|
Empenho:
|
89/2023
|
Licitação:
|
35/2018
|
Valor:
|
R$ 84.211,35
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 84.211,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 89
SALDO ADITIVO 04 AO CT 201/2018, SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROCESSO 1966713/20
|
|
|
Liquidação 00252/2023 - 15/03/2023
|
Processo:
|
6944/2023
|
| Data:
|
15/03/2023
|
Empenho:
|
89/2023
|
Licitação:
|
35/2018
|
Valor:
|
R$ 142.004,50
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 142.004,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 AO CT 201/2018, SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROCESSO 1966713/20, referente janeiro/2023
|
|
|
Liquidação 00412/2023 - 20/04/2023
|
Processo:
|
23155/2023
|
| Data:
|
20/04/2023
|
Empenho:
|
89/2023
|
Licitação:
|
35/2018
|
Valor:
|
R$ 82.288,86
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 82.288,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 89
SALDO ADITIVO 04 AO CT 201/2018, SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROCESSO 1966713/20
|
|
|
Liquidação 00466/2023 - 25/05/2023
|
Processo:
|
29458/2023
|
| Data:
|
25/05/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 18.421,37
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.421,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2
|
|
|
Liquidação 00467/2023 - 25/05/2023
|
Processo:
|
29458/2023
|
| Data:
|
25/05/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 8.476,47
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.476,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO ADITIVO 05. CT 400/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EXERCÍCIO/2
|
|