|
Liquidação 00098/2023 - 13/02/2023
|
Processo:
|
7347/2020
|
| Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
190/2022
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 9.774,78
|
| Beneficiário:
|
REPROS SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.774,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 190
Contratação de serviços Outsourcing de Impressão PROC.7347/2022
|
|
|
Liquidação 00099/2023 - 13/02/2023
|
Processo:
|
7347/2020
|
| Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
190/2022
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 9.647,78
|
| Beneficiário:
|
REPROS SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.647,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 190
Contratação de serviços Outsourcing de Impressão PROC.7347/2022
|
|
|
Liquidação 00014/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
97/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
11/2022
|
Licitação:
|
45/2021
|
Valor:
|
R$ 833,30
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 833,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
Reserva originária da requisição 20300065 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PABX no exercício 2022 Comp Dezembro/2022.
|
|
|
Liquidação 00043/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
321/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
161/2022
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor:
|
R$ 180,00
|
| Beneficiário:
|
SUDESTE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA
|
Pago:
|
R$ 180,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 161
Reserva originária da requisição 20300074 Referente a contratação de serviço de locação de scanner. dez-22
|
|
|
Liquidação 00021/2023 - 13/01/2023
|
Processo:
|
194/2020
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
6/2022
|
Licitação:
|
48/2019
|
Valor:
|
R$ 730,00
|
| Beneficiário:
|
SUDESTE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA
|
Pago:
|
R$ 730,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
Reserva originária da requisição 40300001 prestação de serviços de locação de impressoras e máquinas fotocopiadoras para o exercício 2022. Vigência a partir de 13/01/2022 a 12/01/2024. Comp Dezembro/2022
|
|
|
Liquidação 00048/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
77037/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
3207/2022
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor:
|
R$ 6.230,45
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.230,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3207
ADITIVO Nº01 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT226/21 - LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI). VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. REF 11/2023
|
|
|
Liquidação 00103/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
291/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
315/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 6,67
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 6,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 315
SALDO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. PRO
|
|
|
Liquidação 00104/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
291/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
316/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 13,34
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 13,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 316
SALDO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. PRO
|
|
|
Liquidação 00105/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
291/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
318/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 73,33
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 73,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 318
SALDO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. PRO
|
|
|
Liquidação 00106/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
291/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
319/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 26,67
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 26,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 319
SALDO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. PRO
|
|
|
Liquidação 00107/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
291/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
320/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 193,33
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 193,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 320
SALDO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019-SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. PRO
|
|
|
Liquidação 00109/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
291/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
1729/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 773,33
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 773,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1729
: 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. PROC
2301375/2019
|
|
|
Liquidação 00110/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
291/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
1730/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 193,33
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 193,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1730
3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. PROC 2301375/2019
|
|
|
Liquidação 00111/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
291/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
1731/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 2.126,67
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.126,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1731
3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. PROC 2301375/2019
|
|
|
Liquidação 00113/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
291/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
1733/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 193,33
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 193,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1733
3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. PROC 2301375/2019
|
|
|
Liquidação 00114/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
291/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
1734/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 5.606,67
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.606,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1734
3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. PROC 2301375/2019
|
|
|
Liquidação 00115/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
291/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
1735/2022
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 193,33
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 193,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1735
3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA. PROC 2301375/2019
|
|
|
Liquidação 00223/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
70579/2022
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
4016/2022
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor:
|
R$ 739,59
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 739,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4016
SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 226/2021 - INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA. Processo: 5446090 /2021
|
|
|
Liquidação 00040/2023 - 13/01/2023
|
Processo:
|
70579/2022
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
3207/2022
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor:
|
R$ 6.230,45
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.230,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref Dez 2022
ADITIVO Nº01 DE REAJUSTE E PRORROGAÇAO AO CT226/21 - LOCAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI). VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5446090/21. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00534/2023 - 03/02/2023
|
Processo:
|
77037/2022
|
| Data:
|
03/02/2023
|
Empenho:
|
4016/2022
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor:
|
R$ 739,59
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 739,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4016
SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 226/2021 - INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA. Processo: 5446090 /2021
|
|