|
Liquidação 00008/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
75730/2022
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
50/2022
|
Licitação:
|
174/2022
|
Valor:
|
R$ 102.791,50
|
| Beneficiário:
|
BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 102.791,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO (PEN DRIVE, COFRE DE PORQUINHO, SACOLA ECOLÓGICA, SACO MOCHILA, CANETA PLÁSTICA) PARA PROJETOS E EVENTOS REALIZADOS PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 7389345/21. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00012/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
76904/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
42/2022
|
Licitação:
|
146/2022
|
Valor:
|
R$ 19.050,00
|
| Beneficiário:
|
TEASER ALL STYLE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 19.050,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. PROCESSO Nº 1723898/22. EX/2022.
|
|
|
Liquidação 00013/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
76904/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
43/2022
|
Licitação:
|
146/2022
|
Valor:
|
R$ 32.654,18
|
| Beneficiário:
|
TEASER ALL STYLE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 32.654,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. PROCESSO Nº 1723898/22. EX/2022.
|
|
|
Liquidação 00014/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
76904/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
43/2022
|
Licitação:
|
146/2022
|
Valor:
|
R$ 9.587,82
|
| Beneficiário:
|
TEASER ALL STYLE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.587,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM. PROCESSO Nº 1723898/22. EX/2022.
|
|
|
Liquidação 00448/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
74625/2022
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
2398/2022
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 30.430,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA SRL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 30.430,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
CT304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 957990/22. EX/22. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00046/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
790/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
47/2022
|
Licitação:
|
145/2022
|
Valor:
|
R$ 10.584,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.584,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
CONTRATO 397/2022 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E VISUAIS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROCON/FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO 7093596/2021.
|
|
|
Liquidação 00434/2023 - 01/02/2023
|
Processo:
|
62928/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
3705/2022
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 441.365,51
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 441.365,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00429/2023 - 01/02/2023
|
Processo:
|
62928/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
3705/2022
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 28.626,12
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 28.626,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00430/2023 - 01/02/2023
|
Processo:
|
62928/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
3706/2022
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 721.640,16
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 721.640,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00431/2023 - 01/02/2023
|
Processo:
|
62928/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
3706/2022
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 315.821,43
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 315.821,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00432/2023 - 01/02/2023
|
Processo:
|
62928/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
3706/2022
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 539.079,12
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 539.079,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00433/2023 - 01/02/2023
|
Processo:
|
62928/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
3706/2022
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 268.397,29
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 268.397,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00689/2023 - 14/02/2023
|
Processo:
|
74935/2022
|
| Data:
|
14/02/2023
|
Empenho:
|
1708/2022
|
Licitação:
|
79/2022
|
Valor:
|
R$ 150.486,05
|
| Beneficiário:
|
BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 150.486,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (destina à atenção em saúde das pessoas com hanseníase, turberculose e HIV/Aids). CT 239/2022. PROC 5291155/2021. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00698/2023 - 15/02/2023
|
Processo:
|
77421/2022
|
| Data:
|
15/02/2023
|
Empenho:
|
2398/2022
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 30.350,00
|
| Beneficiário:
|
OTICA SRL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 30.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2398
CT304/22 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ( ARMAÇÃO E LENTES). VIGENCIA ATE 31/12/22. PROCESSO Nº 957990/22. EX/22. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00435/2023 - 01/02/2023
|
Processo:
|
62928/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
3705/2022
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 225.307,23
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 225.307,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00436/2023 - 01/02/2023
|
Processo:
|
62928/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
3705/2022
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 167.780,05
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 167.780,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00437/2023 - 01/02/2023
|
Processo:
|
62928/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
3705/2022
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 589.857,67
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 589.857,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00825/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
4987/2023
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
3705/2022
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 18.709,02
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.709,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3705
Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022
|
|
|
Liquidação 00826/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
4987/2023
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
3706/2022
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 66.058,51
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 66.058,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3706
Aquisição de Uniforme Escolar, item da Ata de Registro de Preços nº 158/2021. Processo: 6292800/2022
|
|
|
Liquidação 00117/2023 - 16/02/2023
|
Processo:
|
65289/2022
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Empenho:
|
536/2022
|
Licitação:
|
109/2022
|
Valor:
|
R$ 146.850,00
|
| Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACA
|
Pago:
|
R$ 146.850,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 536
AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. ATA: 146/2022, SC: 1048/2022, RRP: 42/2022. PROCESSO Nº 6528926/2022. EX/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|