Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0002/2023 - 02/01/2023
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 928,00 Total Liquidado: R$ 928,00 Total Pago: R$ 928,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00025/2023 - 24/01/2023 Processo: 10098/2022
Data: 24/01/2023 Empenho: 2/2023 Licitação: 28/2022 Valor: R$ 928,00
Beneficiário: ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 928,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO DE CONTRATO PARCIAL 2023 - CT 18/2022 - FORNECIMENTO DE CAFÉ E ACUÇAR.