Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0342/2023 - 31/01/2023
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 14.463,83 Total Liquidado: R$ 14.463,83 Total Pago: R$ 14.463,83
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01962/2023 - 14/04/2023 Processo: 18560/2023
Data: 14/04/2023 Empenho: 342/2023 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 3.065,74
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 3.065,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 342 SD AD 10 contrato 179/2019: Prestação de serviços de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado. REF. FEV/2023.

Liquidação 02368/2023 - 05/05/2023 Processo: 25788/2023
Data: 05/05/2023 Empenho: 342/2023 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 3.065,74
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 3.065,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 342 SD AD 09 CT 179/2019: Prestação de serviços de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado. REF. MARÇO/2023.

Liquidação 03151/2023 - 12/06/2023 Processo: 32064/2023
Data: 12/06/2023 Empenho: 342/2023 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 3.065,74
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 3.065,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 342 Prestação de serviços de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado. PER 01 A 30/04/2023.

Liquidação 03765/2023 - 11/07/2023 Processo: 40421/2023
Data: 11/07/2023 Empenho: 342/2023 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 3.065,74
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 3.065,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Ref. 01 a 31/05/23 Saldo aditivo 10 contrato 179/2019: Prestação de serviços de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado. Proces

Liquidação 04391/2023 - 02/08/2023 Processo: 49045/2023
Data: 02/08/2023 Empenho: 342/2023 Licitação: 18/2019 Valor: R$ 2.200,87
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Pago: R$ 2.200,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 342 Saldo aditivo 10 contrato 179/2019: Prestação de serviços de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado. Proces