|
Liquidação 00365/2023 - 05/04/2023
|
Processo:
|
18170/2023
|
| Data:
|
05/04/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 26,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 26,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO DO CONTRATO 257/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROCESSO 2930472/2022 - EXERCÍCIO/2023. REF. JANEIRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00366/2023 - 05/04/2023
|
Processo:
|
18170/2023
|
| Data:
|
05/04/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 3,30
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00373/2023 - 13/04/2023
|
Processo:
|
20739/2023
|
| Data:
|
13/04/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 26,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 26,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 28/02/23
SALDO DO CONTRATO 257/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROCESSO 2930472/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00374/2023 - 13/04/2023
|
Processo:
|
20739/2023
|
| Data:
|
13/04/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 3,30
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00453/2023 - 05/05/2023
|
Processo:
|
27676/2023
|
| Data:
|
05/05/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 26,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 26,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 257/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROCESSO 2930472/2022 - EXERCÍCIO/2023. REF. MARÇO/2023.
|
|
|
Liquidação 00454/2023 - 05/05/2023
|
Processo:
|
27676/2023
|
| Data:
|
05/05/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 3,30
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00493/2023 - 24/05/2023
|
Processo:
|
32060/2023
|
| Data:
|
24/05/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 26,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 26,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref a 01 a 30/04/23
SALDO DO CONTRATO 257/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROCESSO 2930472/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00494/2023 - 24/05/2023
|
Processo:
|
32060/2023
|
| Data:
|
24/05/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 3,30
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00750/2023 - 28/07/2023
|
Processo:
|
49444/2023
|
| Data:
|
28/07/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 26,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 26,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref a 01 a 30/06/23
SALDO DO CONTRATO 257/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROCESSO 2930472/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00751/2023 - 28/07/2023
|
Processo:
|
49444/2023
|
| Data:
|
28/07/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 3,30
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00753/2023 - 31/07/2023
|
Processo:
|
49356/2023
|
| Data:
|
31/07/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 26,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 26,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO DO CONTRATO 257/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROCESSO 2930472/2022 - EXERCÍCIO/2023, referente 05/2023.
|
|
|
Liquidação 00754/2023 - 31/07/2023
|
Processo:
|
49356/2023
|
| Data:
|
31/07/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 3,30
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 00845/2023 - 28/08/2023
|
Processo:
|
58916/2023
|
| Data:
|
28/08/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 26,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 26,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
SALDO DO CONTRATO 257/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROCESSO 2930472/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Liquidação 00846/2023 - 28/08/2023
|
Processo:
|
58916/2023
|
| Data:
|
28/08/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 3,30
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 01095/2023 - 27/10/2023
|
Processo:
|
76015/2023
|
| Data:
|
27/10/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 26,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 26,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 257/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROCESSO 2930472/2022 - EXERCÍCIO/2023. REF. AGOSTO/2023.
|
|
|
Liquidação 01096/2023 - 27/10/2023
|
Processo:
|
76015/2023
|
| Data:
|
27/10/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 3,30
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|
|
Liquidação 01097/2023 - 27/10/2023
|
Processo:
|
76060/2023
|
| Data:
|
27/10/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 26,70
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 26,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 257/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROCESSO 2930472/2022 - EXERCÍCIO/2023. REF. SETEMBRO/2023.
|
|
|
Liquidação 01098/2023 - 27/10/2023
|
Processo:
|
76060/2023
|
| Data:
|
27/10/2023
|
Empenho:
|
9/2023
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor:
|
R$ 3,30
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 9
|
|