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Liquidação 00271/2023 - 28/04/2023
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Processo:
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16497/2023
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| Data:
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28/04/2023
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Empenho:
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160/2023
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Licitação:
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245/2022
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Valor:
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R$ 101,60
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| Beneficiário:
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COMPROCARD LTDA
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Pago:
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R$ 101,60
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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| Natureza:
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MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 160
SALDO CT 481/2022, PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES TECN. TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL DE GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO
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Liquidação 00272/2023 - 28/04/2023
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Processo:
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16375/2023
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| Data:
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28/04/2023
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Empenho:
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160/2023
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Licitação:
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245/2022
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Valor:
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R$ 493.487,17
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| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Pago:
|
R$ 493.487,17
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 160
SALDO CT 481/2022, PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES TECN. TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL DE GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO
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Liquidação 00285/2023 - 11/05/2023
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Processo:
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25312/2023
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| Data:
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11/05/2023
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Empenho:
|
160/2023
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Licitação:
|
245/2022
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Valor:
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R$ 489.942,56
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| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Pago:
|
R$ 489.942,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 160
ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES TECN. TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL DE GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO. FOLHA DE ABRIL/2023.
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Liquidação 00301/2023 - 23/05/2023
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Processo:
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30280/2023
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| Data:
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23/05/2023
|
Empenho:
|
160/2023
|
Licitação:
|
245/2022
|
Valor:
|
R$ 774.905,58
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| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Pago:
|
R$ 774.905,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 160 SALDO CT 481/2022, ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES TECN. TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL DE GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO MAIO/23.
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Liquidação 00415/2023 - 23/06/2023
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Processo:
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38857/2023
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| Data:
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23/06/2023
|
Empenho:
|
160/2023
|
Licitação:
|
245/2022
|
Valor:
|
R$ 791.406,19
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Pago:
|
R$ 791.406,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 160
SALDO CT 481/2022, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES TECN. TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL GARANTIA ALIMENTAÇÃO.REF JUNHO/2023.
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Liquidação 00449/2023 - 13/07/2023
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Processo:
|
43733/2023
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| Data:
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13/07/2023
|
Empenho:
|
160/2023
|
Licitação:
|
245/2022
|
Valor:
|
R$ 854.903,89
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Pago:
|
R$ 854.903,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
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| Descrição:
|
REF. JULHO/2023
SALDO CT 481/2022, PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES TECN. TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL DE GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO
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Liquidação 00606/2023 - 31/08/2023
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Processo:
|
56079/2023
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| Data:
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31/08/2023
|
Empenho:
|
160/2023
|
Licitação:
|
245/2022
|
Valor:
|
R$ 1.031.124,28
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.031.124,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 160
SALDO CT 481/2022, PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES TECN. TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL DE GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO
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Liquidação 00703/2023 - 02/10/2023
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Processo:
|
64857/2023
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| Data:
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02/10/2023
|
Empenho:
|
160/2023
|
Licitação:
|
245/2022
|
Valor:
|
R$ 1.315.405,06
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.315.405,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
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| Descrição:
|
SALDO CT 481/2022, PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES TECN. TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL DE GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO. REF. SETEMBRO/2023.
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Liquidação 00771/2023 - 06/11/2023
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Processo:
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74878/2023
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| Data:
|
06/11/2023
|
Empenho:
|
160/2023
|
Licitação:
|
245/2022
|
Valor:
|
R$ 411.017,07
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Pago:
|
R$ 411.017,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nº: 160. CT 481/2022, PREST SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES TECN. TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL DE GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO OUT/23.
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Liquidação 00772/2023 - 06/11/2023
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Processo:
|
74878/2023
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| Data:
|
06/11/2023
|
Empenho:
|
439/2023
|
Licitação:
|
245/2022
|
Valor:
|
R$ 1.139.553,98
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.139.553,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nº: 439. CT 481/2022, PREST SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES TECN. TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL DE GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO OUT/23
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Liquidação 00863/2023 - 01/12/2023
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Processo:
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82785/2023
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| Data:
|
01/12/2023
|
Empenho:
|
439/2023
|
Licitação:
|
245/2022
|
Valor:
|
R$ 1.529.145,51
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 439
SALDO CT 481/2022, PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES TECN. TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL DE GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO
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