|
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
307/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
343/2022
|
Licitação:
|
136/2022
|
Valor:
|
R$ 1.353,54
|
| Beneficiário:
|
ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.353,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 343
proc 5409450/2022. AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E MÁQUINAS DE CAFÉ EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMCID. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00007/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
73175/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
641/2022
|
Licitação:
|
155/2022
|
Valor:
|
R$ 8.650,00
|
| Beneficiário:
|
SIDNEI PIRES DA COSTA
|
Pago:
|
R$ 8.650,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 641
AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA PARA ATENDER A GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA. EX 2022. proc 7317550/2022
|
|
|
Liquidação 00040/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
202/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 4.760,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 202
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00041/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
203/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 2.343,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.343,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 203
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS.REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00042/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
204/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 9.900,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 204
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00008/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
55025/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
573/2022
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor:
|
R$ 1.350,84
|
| Beneficiário:
|
MEIRA COM E SERV EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.350,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 573
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS PARA O CIOM). UTILIZAÇÃO DA ATA: 168/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1075/2022, RRP: 86/2021. PROCESSO Nº 5502564/2022. EX/2022.
|
|
|
Liquidação 00043/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
206/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 11.100,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 206
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00055/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
53484/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
1073/2022
|
Licitação:
|
184/2021
|
Valor:
|
R$ 28.100,00
|
| Beneficiário:
|
GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 28.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1073
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS TIPO I PARA OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO. ATA: 177/2021, SC: 874/2022, RRP: 85/2021. PROCESSO 5348403/2022,
|
|
|
Liquidação 00098/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
54605/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
3505/2022
|
Licitação:
|
203/2021
|
Valor:
|
R$ 37.180,00
|
| Beneficiário:
|
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 37.180,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3505
AQUISIÇAO DE MOBILIARIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5460534/22.
|
|
|
Liquidação 00101/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
54605/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
3505/2022
|
Licitação:
|
203/2021
|
Valor:
|
R$ 104.780,00
|
| Beneficiário:
|
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 104.780,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3505
AQUISIÇAO DE MOBILIARIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5460534/22.
|
|
|
Liquidação 00100/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
54605/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
3507/2022
|
Licitação:
|
203/2021
|
Valor:
|
R$ 254.700,00
|
| Beneficiário:
|
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 254.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3507
AQUISIÇAO DE MOBILIARIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5460534/22.
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
566/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
48/2022
|
Licitação:
|
161/2022
|
Valor:
|
R$ 83.302,40
|
| Beneficiário:
|
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 83.302,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 461/2022. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO WORKSTATION E MONITOR THINKVISION LENOVO POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS. PROCESSO 4491540/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00004/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
566/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
49/2022
|
Licitação:
|
161/2022
|
Valor:
|
R$ 160.000,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 160.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
CT 461/2022. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO WORKSTATION E MONITOR THINKVISION LENOVO POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS. PROCESSO 4491540/2022 - EXERC
|
|
|
Liquidação 00014/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
67674/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
621/2022
|
Licitação:
|
162/2022
|
Valor:
|
R$ 13.211,75
|
| Beneficiário:
|
B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.211,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 621
PROC: 6767408/2022. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO (24.000 E 36.000 BTU’S). EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00440/2023 - 02/02/2023
|
Processo:
|
37364/2022
|
| Data:
|
02/02/2023
|
Empenho:
|
2036/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 89.580,00
|
| Beneficiário:
|
OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 89.580,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2036
Despesa relativa à aquisição de Mobiliário – CADEIRAS E POLTRONAS - Ata nº 189/2021. Processo: 3736469/2022. Aquisição de 300 cadeiras.
|
|
|
Liquidação 00451/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
31671/2022
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
2416/2022
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 9.780,84
|
| Beneficiário:
|
AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.780,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2416
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO. VISANDO AO FUNCIONAMENTO DO CEREST VITORIA NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CME. PROCESSO Nº 3167136/2022. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00452/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
31671/2022
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
2809/2022
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 1.310,61
|
| Beneficiário:
|
AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.310,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2809
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200X120X74cm. PROCESSO 3167136/2022.
|
|
|
Liquidação 00098/2023 - 02/02/2023
|
Processo:
|
51087/2022
|
| Data:
|
02/02/2023
|
Empenho:
|
510/2022
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor:
|
R$ 2.123,00
|
| Beneficiário:
|
QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.123,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 510
PROC: 5108705/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 173/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 997/2022, RRP: 86/2021. REF. AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR). EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00022/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
195/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
339/2022
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor:
|
R$ 2.026,26
|
| Beneficiário:
|
MEIRA COM E SERV EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 2.026,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 339
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 168/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 197/2021 RRP 86/2021 SC 31300969/2022 AQUISIÇÃO DE MICROONDAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMCID. PROCESSO 6165612/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00475/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
61249/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
3701/2022
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor:
|
R$ 1.256,88
|
| Beneficiário:
|
QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.256,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FRIGOBAR - PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2021. PROCESSO Nº 6124905/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|