|
Liquidação 00003/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
307/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
343/2022
|
Licitação:
|
136/2022
|
Valor:
|
R$ 1.353,54
|
| Beneficiário:
|
ACIMAQ EQUIP.INDUSTRIAIS COMERCIAIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.353,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 343
proc 5409450/2022. AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E MÁQUINAS DE CAFÉ EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMCID. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00007/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
73175/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
641/2022
|
Licitação:
|
155/2022
|
Valor:
|
R$ 8.650,00
|
| Beneficiário:
|
SIDNEI PIRES DA COSTA
|
Pago:
|
R$ 8.650,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 641
AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA PARA ATENDER A GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA. EX 2022. proc 7317550/2022
|
|
|
Liquidação 00008/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
55025/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
573/2022
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor:
|
R$ 1.350,84
|
| Beneficiário:
|
MEIRA COM E SERV LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.350,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 573
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS PARA O CIOM). UTILIZAÇÃO DA ATA: 168/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1075/2022, RRP: 86/2021. PROCESSO Nº 5502564/2022. EX/2022.
|
|
|
Liquidação 00040/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
202/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 4.760,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 202
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00041/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
203/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 2.343,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.343,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 203
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS.REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00042/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
204/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 9.900,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 204
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00043/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
56530/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
206/2022
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 11.100,00
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 206
ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
566/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
48/2022
|
Licitação:
|
161/2022
|
Valor:
|
R$ 83.302,40
|
| Beneficiário:
|
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 83.302,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 461/2022. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO WORKSTATION E MONITOR THINKVISION LENOVO POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS. PROCESSO 4491540/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00004/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
566/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
49/2022
|
Licitação:
|
161/2022
|
Valor:
|
R$ 160.000,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 160.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
CT 461/2022. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO WORKSTATION E MONITOR THINKVISION LENOVO POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS. PROCESSO 4491540/2022 - EXERC
|
|
|
Liquidação 00055/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
53484/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
1073/2022
|
Licitação:
|
184/2021
|
Valor:
|
R$ 28.100,00
|
| Beneficiário:
|
GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 28.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1073
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS TIPO I PARA OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO. ATA: 177/2021, SC: 874/2022, RRP: 85/2021. PROCESSO 5348403/2022,
|
|
|
Liquidação 00098/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
54605/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
3505/2022
|
Licitação:
|
203/2021
|
Valor:
|
R$ 37.180,00
|
| Beneficiário:
|
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 37.180,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3505
AQUISIÇAO DE MOBILIARIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5460534/22.
|
|
|
Liquidação 00100/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
54605/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
3507/2022
|
Licitação:
|
203/2021
|
Valor:
|
R$ 254.700,00
|
| Beneficiário:
|
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 254.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3507
AQUISIÇAO DE MOBILIARIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5460534/22.
|
|
|
Liquidação 00101/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
54605/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
3505/2022
|
Licitação:
|
203/2021
|
Valor:
|
R$ 104.780,00
|
| Beneficiário:
|
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 104.780,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3505
AQUISIÇAO DE MOBILIARIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5460534/22.
|
|
|
Liquidação 00014/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
67674/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
621/2022
|
Licitação:
|
162/2022
|
Valor:
|
R$ 13.211,75
|
| Beneficiário:
|
B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.211,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 621
PROC: 6767408/2022. REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO (24.000 E 36.000 BTU’S). EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00015/2023 - 20/01/2023
|
Processo:
|
71044/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
622/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor:
|
R$ 3.557,60
|
| Beneficiário:
|
MICROSENS S/A
|
Pago:
|
R$ 3.557,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 622
CT 507/2022 AQUISIÇÃO DE MONITOR DE VÍDEO/TV PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO. PROCESSO 7104438/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00121/2023 - 20/01/2023
|
Processo:
|
25433/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
3558/2022
|
Licitação:
|
212/2022
|
Valor:
|
R$ 7.720,00
|
| Beneficiário:
|
DKSA
|
Pago:
|
R$ 7.720,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3558
Aquisição de tela de projeção. proc 2543391/2022
|
|
|
Liquidação 00123/2023 - 20/01/2023
|
Processo:
|
54617/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
3496/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 149.300,00
|
| Beneficiário:
|
OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 149.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3496
Aquisição de Mobiliário. proc 5461769/2022
|
|
|
Liquidação 00019/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
71580/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
642/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor:
|
R$ 10.368,00
|
| Beneficiário:
|
MICROSENS S/A
|
Pago:
|
R$ 10.368,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
CT 516/2022 AQUISIÇÃO DE TV 55” APLICAÇÃO SALA DE REUNIÕES/VÍDEO CONFERÊNCIA. PROCESSO 7158033/2022 - EXERCÍCIO/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00020/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
71580/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
643/2022
|
Licitação:
|
114/2022
|
Valor:
|
R$ 21.345,60
|
| Beneficiário:
|
MICROSENS S/A
|
Pago:
|
R$ 21.345,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
CT 516/2022 AQUISIÇÃO DE MONITOR DE VÍDEO/TV 65 PARA O CIOM. PROCESSO 7158033/2022 - EXERCÍCIO/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00022/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
195/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
339/2022
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor:
|
R$ 2.026,26
|
| Beneficiário:
|
MEIRA COM E SERV LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.026,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 339
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 168/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 197/2021 RRP 86/2021 SC 31300969/2022 AQUISIÇÃO DE MICROONDAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMCID. PROCESSO 6165612/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|