|
Liquidação 00001/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 40.885,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 548
ADITIVO 03 REAJUSTE 10,25% E ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL CONTRATADA CT 153/20, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 2.444,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 548
|
|
|
Liquidação 00003/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
212/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 20.158,45
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 20.158,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 212
SALDO ADITIVO 02 CT 153/2020 REFERENTE À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PARA PMV. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00004/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 40.885,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 40.885,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 548
ADITIVO 03 REAJUSTE 10,25% E ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL CONTRATADA CT 153/20, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
-R$40.885,83
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 548
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
-R$2.444,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 2, do Empenho Nro 548
|
|
|
Liquidação 00019/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
74450/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
337/2019
|
Valor:
|
R$ 570,62
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 570,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 451/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº 5462310/2019 - REF 01/11 A 30/11/2022
|
|
|
Liquidação 00020/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
74450/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
337/2019
|
Valor:
|
R$ 22,84
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 22,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
|
|
|
Liquidação 00013/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
74358/2022
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
175/2022
|
Licitação:
|
19/2022
|
Valor:
|
R$ 64.904,58
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 64.904,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 175
CT 175/2022-MANUTENÇÃO INST FÍSICAS, C/SERV DE PINTURA, CAIAÇÃO, ROÇADA E CAPINA, LIMPEZA DE TERRENO, BEM COMO P/REAL SERV DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO REAL NOS CEMITÉRIOS DE VITÓRIA. REF. 01/11 A 30/11/2022 - 8ª MEDIÇÃO.
|
|
|
Liquidação 00014/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
74358/2022
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
175/2022
|
Licitação:
|
19/2022
|
Valor:
|
R$ 5.448,77
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.448,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 175
|
|
|
Liquidação 00009/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
74458/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
3088/2022
|
Licitação:
|
64/2022
|
Valor:
|
R$ 694,20
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 694,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3088
CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR E MÃO DE OBRA PARA EVENTUAIS REPAROS, ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - REF 11/2022
|
|
|
Liquidação 00010/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
74458/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
3088/2022
|
Licitação:
|
64/2022
|
Valor:
|
R$ 85,80
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 85,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3088
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
75810/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
548/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 2.444,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.444,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 548
|
|
|
Liquidação 00015/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
79600/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
631/2022
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 76.692,57
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 76.692,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 631
REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 38 E 39 - PERÍODO 20/09/2022 A 31/10/2022 E PREVISAO DE 01/11/2022 A 31/12/2022 DO CTCT314/19 - SERV. CONTINUADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. PROCESSO Nº 7054830/2022. EX
|
|
|
Liquidação 00066/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
74440/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
46/2022
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor:
|
R$ 600,94
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 600,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
ADITIVO 1 DE PRORROGAÇAO DO CT263/19 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº7590760/18 - EXERCÍCIO/2022. Ref. novembro/22.
|
|
|
Liquidação 00067/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
74440/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
46/2022
|
Licitação:
|
148/2019
|
Valor:
|
R$ 24,06
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 24,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 46
|
|
|
Liquidação 00054/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
74265/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
168/2022
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor:
|
R$ 2.706,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.706,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 168
CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS. CONFORME PROCESSO 5656818/2021. Ref. novembro/22
|
|
|
Liquidação 00005/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
77962/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
11/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 4.465,45
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.465,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 30/11/22
ADITIVO 02 PRORROGAÇÃO 12 MESES CT 177/2020 PREST SERV CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS
|
|
|
Liquidação 00006/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
77962/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
11/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 178,80
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 178,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 11
|
|
|
Liquidação 00021/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
62149/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
221/2022
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 30.188,26
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Pago:
|
R$ 30.188,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 221
REAJ MED Nº 39(JAN/22),40(FEV/22) E 41(MAR/22) E PREVISÃO REAJ (01/04 A 01/11/2022) CT 415/2018 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO E ELEVATÓRIA. REF. SETEMBRO/2022.
|
|