|
Liquidação 00186/2023 - 19/05/2023
|
Processo:
|
69232/2021
|
| Data:
|
19/05/2023
|
Empenho:
|
47/2021
|
Licitação:
|
97/2021
|
Valor:
|
R$ 178,89
|
| Beneficiário:
|
HUDSON ALVES BRAGA
|
Pago:
|
R$ 178,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS
|
| Descrição:
|
CT201/21 - CONTRATAÇÃO DO ATOR DE TEATRO P/REALIZAR OFICINAS/APRESENTAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS C/TEMÁTICAS DOS DIREITOS HUMANOS PARA PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL INTEGRADO AO PROJETO PROCON JOVEM. PROCESSO Nº 4709946/21 - EX/21
|
|
|
Liquidação 00187/2023 - 19/05/2023
|
Processo:
|
69232/2021
|
| Data:
|
19/05/2023
|
Empenho:
|
47/2021
|
Licitação:
|
97/2021
|
Valor:
|
R$ 22,11
|
| Beneficiário:
|
HUDSON ALVES BRAGA
|
Pago:
|
R$ 22,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 47
|
|
|
Liquidação 03542/2023 - 26/06/2023
|
Processo:
|
34783/2023
|
| Data:
|
26/06/2023
|
Empenho:
|
1776/2021
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor:
|
R$ 47.827,27
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 47.827,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1776
ADITIVO 05 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROC 1583119/2021
|
|
|
Liquidação 03543/2023 - 26/06/2023
|
Processo:
|
34783/2023
|
| Data:
|
26/06/2023
|
Empenho:
|
1776/2021
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor:
|
R$ 5.911,23
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.911,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1776
|
|
|
Liquidação 00753/2023 - 24/08/2023
|
Processo:
|
18859/2021
|
| Data:
|
24/08/2023
|
Empenho:
|
105/2021
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 55.782,26
|
| Beneficiário:
|
WT - TECNOLOGIA, GESTAO E ENERGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 55.782,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Ref. 11/03 a 31/03/2021
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, CT 43/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1184374/2021.
|
|
|
Liquidação 00754/2023 - 24/08/2023
|
Processo:
|
18859/2021
|
| Data:
|
24/08/2023
|
Empenho:
|
105/2021
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 3.246,59
|
| Beneficiário:
|
WT - TECNOLOGIA, GESTAO E ENERGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.246,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 105
|
|
|
Liquidação 00758/2023 - 25/08/2023
|
Processo:
|
30883/2021
|
| Data:
|
25/08/2023
|
Empenho:
|
105/2021
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 29.958,12
|
| Beneficiário:
|
WT - TECNOLOGIA, GESTAO E ENERGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 29.958,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REFERENTE 01/05/2021 a 07/05/2021
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, CT 43/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1184374/2021.
|
|
|
Liquidação 00759/2023 - 25/08/2023
|
Processo:
|
30883/2021
|
| Data:
|
25/08/2023
|
Empenho:
|
105/2021
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 1.743,59
|
| Beneficiário:
|
WT - TECNOLOGIA, GESTAO E ENERGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.743,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 105
|
|
|
Liquidação 00760/2023 - 25/08/2023
|
Processo:
|
22262/2021
|
| Data:
|
25/08/2023
|
Empenho:
|
105/2021
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 133.314,86
|
| Beneficiário:
|
WT - TECNOLOGIA, GESTAO E ENERGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 133.314,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Ref a 01 a 30/04/21
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, CT 43/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1184374/2021.
|
|
|
Liquidação 00761/2023 - 25/08/2023
|
Processo:
|
22262/2021
|
| Data:
|
25/08/2023
|
Empenho:
|
105/2021
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 7.759,07
|
| Beneficiário:
|
WT - TECNOLOGIA, GESTAO E ENERGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.759,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 105
|
|
|
Liquidação 00211/2023 - 21/06/2023
|
Processo:
|
51277/2021
|
| Data:
|
21/06/2023
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 509,96
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 509,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO DO ADITIVO 06 DO CT 168/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. ADITIVO 07 DE ALTERAÇÃO DE UG E SUPRESSÃO. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 01/03/2023
|
Processo:
|
388/2021
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
574/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$36,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Anulação parcial da Liquidação Nro: 855 do Empenho Nro: 574.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
25926/2021
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
1859/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$327,69
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 3740 do Empenho Nro: 1859
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 14/03/2023
|
Processo:
|
46765/2021
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
356/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$30,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 4638 do Empenho Nro: 356
|
|
|
Liquidação 00233/2023 - 18/03/2023
|
Processo:
|
37597/2020
|
| Data:
|
18/03/2023
|
Empenho:
|
489/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.575,00
|
| Beneficiário:
|
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
|
Pago:
|
R$ 4.575,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 489
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO AO ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, RELETIVO A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CATEGORIA 02 DO EDITAL EMERGENCIAL 004/2020 - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 3759708/2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 18/03/2023
|
Processo:
|
37597/2020
|
| Data:
|
18/03/2023
|
Empenho:
|
489/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$4.575,00
|
| Beneficiário:
|
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 232 do Empenho Nro: 489
|
|
|
Liquidação 02987/2023 - 01/06/2023
|
Processo:
|
31906/2023
|
| Data:
|
01/06/2023
|
Empenho:
|
1050/2021
|
Licitação:
|
161/2017
|
Valor:
|
R$ 931,70
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
Pago:
|
R$ 931,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref a 01 a 30/06/21
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 4,56% AO CT153/18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 18304/2021. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00838/2023 - 23/02/2023
|
Processo:
|
882/2023
|
| Data:
|
23/02/2023
|
Empenho:
|
1050/2021
|
Licitação:
|
161/2017
|
Valor:
|
R$ 931,70
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
Pago:
|
R$ 931,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. dezembrio/2021
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 4,56% AO CT153/18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 18304/2021. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00848/2023 - 24/02/2023
|
Processo:
|
881/2023
|
| Data:
|
24/02/2023
|
Empenho:
|
1050/2021
|
Licitação:
|
161/2017
|
Valor:
|
R$ 931,70
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
Pago:
|
R$ 931,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 30/11/21
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 4,56% AO CT153/18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 18304/2021. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00232/2023 - 18/03/2023
|
Processo:
|
37597/2020
|
| Data:
|
18/03/2023
|
Empenho:
|
489/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.575,00
|
| Beneficiário:
|
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 489
RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO AO ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, RELETIVO A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CATEGORIA 02 DO EDITAL EMERGENCIAL 004/2020 - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 3759708/2020.
|
|