Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 101.422.296,84 Total Liquidado: R$ 72.804.439,83 Total Pago: R$ 72.804.439,83
Do Período:
Total Empenhado: R$ 173.583,00 Total Liquidado: R$ 117.536,79 Total Pago: R$ 117.536,79
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

846 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00067/2023 - 18/01/2023 Processo: 74440/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 46/2022 Licitação: 148/2019 Valor: R$ 24,06
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 24,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 46

Liquidação 00021/2023 - 18/01/2023 Processo: 62149/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 221/2022 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 30.188,26
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Pago: R$ 30.188,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 221 REAJ MED Nº 39(JAN/22),40(FEV/22) E 41(MAR/22) E PREVISÃO REAJ (01/04 A 01/11/2022) CT 415/2018 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO E ELEVATÓRIA. REF. SETEMBRO/2022.

Liquidação 00092/2023 - 18/01/2023 Processo: 73621/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 1536/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 19.591,98
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 19.591,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1536 MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. Medição: 30 – 01/11/22 – 30/11/2022.

Liquidação 00022/2023 - 18/01/2023 Processo: 62149/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 221/2022 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 2.786,30
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Pago: R$ 2.786,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 221

Liquidação 00093/2023 - 18/01/2023 Processo: 73621/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 1537/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 11.870,33
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 11.870,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1537 CT 252/2020. MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. Ref. Medição: 30 – 01/11/22 – 30/11/2022.

Liquidação 00023/2023 - 18/01/2023 Processo: 62149/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 494/2022 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 46.634,28
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Pago: R$ 46.634,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 494 REAJ MED 23(SET/20), 24(OUT/20), 25(NOV/20), 26(DEZ/20) E COMPLEMENTO PREVISÃO (01/09/22 A 01/11/22) CT415/18 - OPERAÇÃO E MANUT DE SIST DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO E ELEVATÓRIAS. REFERENTE SETEMBRO/2022.

Liquidação 00094/2023 - 18/01/2023 Processo: 73621/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 1535/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 108.966,52
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 108.966,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1535 ADITAM 3 CONT 252/2020 MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA CELEBRADO COM A EMPRESA HIMALAIA. Ref. Medição: 30 – 01/11/22 – 30/11/2022.

Liquidação 00095/2023 - 18/01/2023 Processo: 73621/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 1535/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 5.622,99
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 5.622,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1535

Liquidação 00066/2023 - 18/01/2023 Processo: 74440/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 46/2022 Licitação: 148/2019 Valor: R$ 600,94
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 600,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 46 ADITIVO 1 DE PRORROGAÇAO DO CT263/19 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROCESSO Nº7590760/18 - EXERCÍCIO/2022. Ref. novembro/22.

Liquidação 00018/2023 - 18/01/2023 Processo: 79599/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 631/2022 Licitação: 6/2019 Valor: R$ 3.270,37
Beneficiário: APPOGI CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 3.270,37
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 631

Liquidação 00017/2023 - 18/01/2023 Processo: 79599/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 631/2022 Licitação: 6/2019 Valor: R$ 81.674,35
Beneficiário: APPOGI CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 81.674,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. reaj. 33ª med. REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 38 E 39 - PERÍODO 20/09/2022 A 31/10/2022 E PREVISAO DE 01/11/2022 A 31/12/2022 DO CTCT314/19 - SERV. CONTINUADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. PROCESSO Nº 7054830/2022. EX

Liquidação 00006/2023 - 18/01/2023 Processo: 77962/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 11/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 178,80
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 178,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 11

Liquidação 00005/2023 - 18/01/2023 Processo: 77962/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 11/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 4.465,45
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 4.465,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. 01 a 30/11/22 ADITIVO 02 PRORROGAÇÃO 12 MESES CT 177/2020 PREST SERV CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS

Liquidação 00080/2023 - 18/01/2023 Processo: 79341/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 1430/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 77.619,25
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 77.619,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. 01 a 30/11/22 ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO,INSUMOS E MÃO DE OBRA, EQUIP.E INSTALAÇÕES PREDIAIS. VIG.12 MESES. VALOR PAR

Liquidação 00050/2023 - 25/01/2023 Processo: 68103/2022
Data: 25/01/2023 Empenho: 330/2022 Licitação: 81/2022 Valor: R$ 55,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 55,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 330

Liquidação 00078/2023 - 18/01/2023 Processo: 79341/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 1429/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 9.961,13
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 9.961,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1429

Liquidação 00077/2023 - 18/01/2023 Processo: 79341/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 1429/2022 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 171.150,44
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 171.150,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. 01 a 30/11/22 ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO AO CT186/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO,INSUMOS E MÃO DE OBRA, EQUIP.E INSTALAÇÕES PREDIAIS.VIG. 12 MESES. VALOR PAR

Liquidação 00054/2023 - 18/01/2023 Processo: 74265/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 168/2022 Licitação: 107/2021 Valor: R$ 2.706,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Pago: R$ 2.706,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 168 CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS. CONFORME PROCESSO 5656818/2021. Ref. novembro/22

Liquidação 00016/2023 - 18/01/2023 Processo: 79600/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 631/2022 Licitação: 6/2019 Valor: R$ 3.070,89
Beneficiário: APPOGI CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 3.070,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 631

Liquidação 00015/2023 - 18/01/2023 Processo: 79600/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 631/2022 Licitação: 6/2019 Valor: R$ 76.692,57
Beneficiário: APPOGI CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 76.692,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 631 REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 38 E 39 - PERÍODO 20/09/2022 A 31/10/2022 E PREVISAO DE 01/11/2022 A 31/12/2022 DO CTCT314/19 - SERV. CONTINUADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. PROCESSO Nº 7054830/2022. EX