Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.063,31 Total Liquidado: R$ 5.517,63 Total Pago: R$ 5.517,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

12 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00155/2023 - 23/01/2023 Processo: 23924/2022
Data: 23/01/2023 Empenho: 3548/2022 Licitação: 193/2022 Valor: R$ 2.599,70
Beneficiário: SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 2.599,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: FERRAMENTAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3548 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (TESOURA, Tipo: ALICATE, SACHO E KIT JARDINAGEM). RC 658/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2392406/22.

Liquidação 04279/2023 - 20/07/2023 Processo: 55843/2022
Data: 20/07/2023 Empenho: 2219/2023 Licitação: 63/2023 Valor: R$ 298,00
Beneficiário: T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Pago: R$ 298,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: FERRAMENTAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2219 AQUISIÇAO DE MAÇARICO PORTÁTIL. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5584367/2022. EX/23.

Liquidação 05914/2023 - 25/09/2023 Processo: 63532/2023
Data: 25/09/2023 Empenho: 1654/2023 Licitação: 13/2023 Valor: R$ 13,36
Beneficiário: CASTELO FORTE SISTEMAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA Pago: R$ 13,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: FERRAMENTAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1654 Ct 178/2023. Aquisição de material de combate a incêndio e pânico. Processo: 346706/2023

Liquidação 05927/2023 - 26/09/2023 Processo: 56793/2023
Data: 26/09/2023 Empenho: 1654/2023 Licitação: 13/2023 Valor: R$ 47,04
Beneficiário: CASTELO FORTE SISTEMAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA Pago: R$ 47,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: FERRAMENTAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1654 Ct 178/2023. Aquisição de material de combate a incêndio e pânico. Processo: 346706/2023

Liquidação 05938/2023 - 26/09/2023 Processo: 56793/2023
Data: 26/09/2023 Empenho: 1654/2023 Licitação: 13/2023 Valor: R$ 70,56
Beneficiário: CASTELO FORTE SISTEMAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA Pago: R$ 70,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: FERRAMENTAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1654 Ct 178/2023. Aquisição de material de combate a incêndio e pânico. Processo: 346706/2023

Liquidação 05547/2023 - 14/11/2023 Processo: 76347/2023
Data: 14/11/2023 Empenho: 4255/2023 Licitação: 134/2023 Valor: R$ 527,00
Beneficiário: DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Pago: R$ 527,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: FERRAMENTAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4255 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A FISCALIZAÇÃO DA SEDEC (TORQUÊS, ALICATE, MARTELO, CHAVE DE FENDA E TRENA) PROCESSO 5239909/2023 – EXERCÍCIO/2023.

Liquidação 07097/2023 - 20/11/2023 Processo: 71068/2023
Data: 20/11/2023 Empenho: 1654/2023 Licitação: 13/2023 Valor: R$ 47,04
Beneficiário: CASTELO FORTE SISTEMAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA Pago: R$ 47,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: FERRAMENTAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1654 Ct 178/2023. Aquisição de material de combate a incêndio e pânico. Processo: 346706/2023

Liquidação 07111/2023 - 20/11/2023 Processo: 71068/2023
Data: 20/11/2023 Empenho: 1654/2023 Licitação: 13/2023 Valor: R$ 13,36
Beneficiário: CASTELO FORTE SISTEMAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA Pago: R$ 13,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: FERRAMENTAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1654 Ct 178/2023. Aquisição de material de combate a incêndio e pânico. Processo: 346706/2023

Liquidação 07120/2023 - 20/11/2023 Processo: 71068/2023
Data: 20/11/2023 Empenho: 1654/2023 Licitação: 13/2023 Valor: R$ 53,44
Beneficiário: CASTELO FORTE SISTEMAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA Pago: R$ 53,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: FERRAMENTAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1654 Ct 178/2023. Aquisição de material de combate a incêndio e pânico. Processo: 346706/2023

Liquidação 07137/2023 - 20/11/2023 Processo: 71068/2023
Data: 20/11/2023 Empenho: 1654/2023 Licitação: 13/2023 Valor: R$ 13,36
Beneficiário: CASTELO FORTE SISTEMAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA Pago: R$ 13,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: FERRAMENTAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1654 Ct 178/2023. Aquisição de material de combate a incêndio e pânico. Processo: 346706/2023

Liquidação 07171/2023 - 15/12/2023 Processo: 63773/2023
Data: 15/12/2023 Empenho: 1495/2023 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 250,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 250,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: FERRAMENTAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1495 Aditivo 05 contrato 185/2019: Prestação de serviços de man preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 2808701/2022. REF. 26/07 À 25/08/2023.

Liquidação 07134/2023 - 14/12/2023 Processo: 81180/2023
Data: 14/12/2023 Empenho: 2918/2023 Licitação: 106/2022 Valor: R$ 1.584,77
Beneficiário: NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA Pago: R$ 1.584,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: FERRAMENTAS
Descrição: Aquisição de materiais de construção e manutenção. Processo: 8118017/2023