Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 476.314,80 Total Liquidado: R$ 335.906,89 Total Pago: R$ 335.906,89
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.630,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

37 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00037/2023 - 11/01/2023 Processo: 56530/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 209/2022 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 8.580,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 8.580,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 209 ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022

Liquidação 00393/2023 - 30/01/2023 Processo: 61848/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 784/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 7.623,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.623,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 784 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Liquidação 00466/2023 - 03/02/2023 Processo: 71874/2022
Data: 03/02/2023 Empenho: 784/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 6.681,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 6.681,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref 26/09 a 25/10/22 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Liquidação 00471/2023 - 03/02/2023 Processo: 74832/2022
Data: 03/02/2023 Empenho: 784/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 2.206,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 2.206,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 784 Adi. 03 ao Contrato 185/19 -Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018. Ref. ao período 26/10/2022 a 25/11/2022.

Liquidação 00488/2023 - 07/02/2023 Processo: 2385/2023
Data: 07/02/2023 Empenho: 784/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 3.220,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.220,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 784 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. REF. 53ª MEDIÇÃO - 26/11 a 25/12/2022.

Liquidação 00190/2023 - 16/02/2023 Processo: 3772/2023
Data: 16/02/2023 Empenho: 16/2023 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 15.951,09
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 15.951,09
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS, ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2023. REF. JANEIRO/2023.

Liquidação 02471/2023 - 03/05/2023 Processo: 25205/2023
Data: 03/05/2023 Empenho: 3167/2022 Licitação: 156/2022 Valor: R$ 105.040,28
Beneficiário: MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Pago: R$ 105.040,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3167 CT 425/2022-FORN DE AP DE AR COND C/INST, CONFORME DESC, QUANT E PREÇOS NO ANEXO I DO CT. VIGÊNCIA: 365 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA, NECESSÁRIOS À INSTDE APARELHOS DE A

Liquidação 00620/2023 - 18/05/2023 Processo: 27782/2023
Data: 18/05/2023 Empenho: 16/2023 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 17.893,36
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 17.893,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO DO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS, ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2023.

Liquidação 00346/2023 - 09/03/2023 Processo: 6165/2023
Data: 09/03/2023 Empenho: 16/2023 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 13.451,02
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 13.451,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref a janeiro de 2023 SALDO DO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS, ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2023.

Liquidação 00380/2023 - 24/03/2023 Processo: 13180/2023
Data: 24/03/2023 Empenho: 16/2023 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 14.407,41
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 14.407,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO DO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS, ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2023.

Liquidação 00463/2023 - 13/04/2023 Processo: 22666/2023
Data: 13/04/2023 Empenho: 16/2023 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 13.544,35
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 13.544,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nº: 16. SALDO DO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS, ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. PROCESSO 3208469/2019 - MARÇO/23.

Liquidação 00691/2023 - 07/06/2023 Processo: 36305/2023
Data: 07/06/2023 Empenho: 16/2023 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 12.007,20
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 12.007,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16 SALDO DO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS, ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2023.

Liquidação 00467/2023 - 23/05/2023 Processo: 460/2021
Data: 23/05/2023 Empenho: 128/2023 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 150,00
Beneficiário: THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA Pago: R$ 150,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 128 Empenho originário da requisição 40300010 CT 01-2021 placa universal com controle instalada no split de DAF/CF.

Liquidação 02464/2023 - 30/05/2023 Processo: 32569/2023
Data: 30/05/2023 Empenho: 1425/2023 Licitação: 33/2023 Valor: R$ 1.968,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 1.968,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1425 AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE PORTAS (GLIDE DOOR DRIVE) DA MARCA OTIS PARA UTILIZAÇÃO NO REPARO DE UM DOS ELEVADORES DO RESIDENCIAL CONSOLAÇÃO, ENDEREÇO RUA AURORA MARIA ZANOTI FANTI, S/N, GURIGICA – VITÓRIA – ES. PROCESSO 13

Liquidação 03290/2023 - 19/06/2023 Processo: 14290/2023
Data: 19/06/2023 Empenho: 4060/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 3.956,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.956,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4060 Aditivo 04, Contrato 185/2019-Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais, acresce valor. REFERENTE 26/10/2022 a 25/11/2022.

Liquidação 04316/2023 - 27/07/2023 Processo: 29050/2023
Data: 27/07/2023 Empenho: 4060/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 1.875,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.875,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: REF. 26/03 A 25/04/2023. Aditivo 04, Contrato 185/2019-Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais, acresce valor. Processo 2808701/2022.

Liquidação 04587/2023 - 14/08/2023 Processo: 23213/2023
Data: 14/08/2023 Empenho: 4060/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 5.866,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 5.866,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: REF. 26/02 A 25/03/2023 Aditivo 04, Contrato 185/2019-Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais, acresce valor. Processo 2808701/2022.

Liquidação 00972/2023 - 03/08/2023 Processo: 52748/2023
Data: 03/08/2023 Empenho: 16/2023 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 4.452,29
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 4.452,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS, ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. REF. 07/2023.

Liquidação 00829/2023 - 07/07/2023 Processo: 43462/2023
Data: 07/07/2023 Empenho: 16/2023 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 9.671,85
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 9.671,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS, ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. Ref. 06/2023.

Liquidação 01126/2023 - 14/09/2023 Processo: 63160/2023
Data: 14/09/2023 Empenho: 16/2023 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 318,14
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 318,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref a 01 a 31/08/23 SALDO DO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS, ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. PROCESSO 3208469/2019 - EXERCÍCIO/2023.