Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0521/2023 - 09/10/2023
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.878,75 Total Liquidado: R$ 2.878,75 Total Pago: R$ 2.878,75
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 01020/2023 - 08/12/2023 Processo: 88680/2023
Data: 08/12/2023 Empenho: 521/2023 Licitação: 194/2022 Valor: R$ 2.878,75
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Pago: R$ 2.878,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 521 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 180/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 194/2022 - RRP 66/2022 - SC 30800957/2023. PROCESSO Nº6830857/