Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0204/2023 - 19/04/2023
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 5.000,00 Total Liquidado: R$ 5.000,00 Total Pago: R$ 5.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00498/2023 - 14/06/2023 Processo: 36088/2023
Data: 14/06/2023 Empenho: 204/2023 Licitação: 76/2021 Valor: R$ 3.549,94
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 3.549,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 204 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 100/2021, REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 00574/2023 - 10/07/2023 Processo: 43389/2023
Data: 10/07/2023 Empenho: 204/2023 Licitação: 76/2021 Valor: R$ 1.450,06
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 1.450,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 204 SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 100/2021, REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021. REF. JUNHO/2023.