Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0011/2023 - 17/01/2023
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 55.000,00 Total Liquidado: R$ 55.000,00 Total Pago: R$ 55.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00202/2023 - 17/03/2023 Processo: 6371/2023
Data: 17/03/2023 Empenho: 11/2023 Licitação: 76/2021 Valor: R$ 13.999,60
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 13.999,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 100/2021 REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2023.

Liquidação 00211/2023 - 20/03/2023 Processo: 13200/2023
Data: 20/03/2023 Empenho: 11/2023 Licitação: 76/2021 Valor: R$ 12.644,80
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 12.644,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 100/2021 REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2023.

Liquidação 00315/2023 - 13/04/2023 Processo: 24010/2023
Data: 13/04/2023 Empenho: 11/2023 Licitação: 76/2021 Valor: R$ 13.999,60
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 13.999,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 100/2021 REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2023.

Liquidação 00417/2023 - 18/05/2023 Processo: 28624/2023
Data: 18/05/2023 Empenho: 11/2023 Licitação: 76/2021 Valor: R$ 8.806,20
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 8.806,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 100/2021 REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2023.

Liquidação 00497/2023 - 14/06/2023 Processo: 36088/2023
Data: 14/06/2023 Empenho: 11/2023 Licitação: 76/2021 Valor: R$ 5.549,80
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Pago: R$ 5.549,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 11 SALDO DO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 100/2021 REFERENTE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021 - EXERCÍCIO/2023.