Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.303.407,47 Total Liquidado: R$ 1.655.705,38 Total Pago: R$ 1.655.705,38
Do Período:
Total Empenhado: R$ 67.343,60 Total Liquidado: R$ 44.423,60 Total Pago: R$ 44.423,60
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

130 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00011/2023 - 10/01/2023 Processo: 2545/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 186/2022 Licitação: 6/2022 Valor: R$ 51,75
Beneficiário: BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA Pago: R$ 51,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 186 Contratação de empresa especializada na confecção de Carteira de Identificação de Vereador e Crachá de Identificação dos Servidores da CMV. PROC.2545/2022.

Liquidação 00035/2023 - 11/01/2023 Processo: 56530/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 207/2022 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 160,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 160,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 207 ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/20222

Liquidação 00153/2023 - 23/01/2023 Processo: 23924/2022
Data: 23/01/2023 Empenho: 3547/2022 Licitação: 193/2022 Valor: R$ 2.266,50
Beneficiário: KM JUNIOR EIRELI Pago: R$ 2.266,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3547 AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (SOMBRITE E TELA METÁLICA). RC 658/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2392406/22.

Liquidação 00045/2023 - 25/01/2023 Processo: 790/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 48/2022 Licitação: 145/2022 Valor: R$ 2.962,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Pago: R$ 2.962,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 48 CONTRATO 397/2022 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E VISUAIS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROCON/FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO 7093596/2021.

Liquidação 00020/2023 - 26/01/2023 Processo: 46347/2022
Data: 26/01/2023 Empenho: 4332/2022 Licitação: 273/2022 Valor: R$ 28.100,00
Beneficiário: RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS EIRELI Pago: R$ 28.100,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4332 Porc 4634712/2022. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA NA REGIÃO CONTINENTAL (CENTRO POP. CONTINENTAL). EX 2022

Liquidação 00079/2023 - 07/02/2023 Processo: 1152/2023
Data: 07/02/2023 Empenho: 306/2022 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 8.173,24
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 8.173,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Ref 22/11 a 31/12 57ª med SALDO DO ADITIVO Nº6 DO CT217/18 - IMPLANTAÇÃO,REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL,HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA(OUTROS MAT.CONSUMO). ADITIVO Nº7 ALTERAÇAO

Liquidação 00080/2023 - 07/02/2023 Processo: 1152/2023
Data: 07/02/2023 Empenho: 306/2022 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 327,26
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 327,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 306

Liquidação 00108/2023 - 08/02/2023 Processo: 66/2023
Data: 08/02/2023 Empenho: 86/2023 Licitação: 4/2023 Valor: R$ 769,00
Beneficiário: FAISCA AUTO CENTER LTDA Pago: R$ 769,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 86 Reserva originária da requisição 10300006 Conserto do Veículo Ipamv.

Liquidação 00227/2023 - 20/03/2023 Processo: 7768/2021
Data: 20/03/2023 Empenho: 56/2022 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 130,00
Beneficiário: CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA EPP Pago: R$ 130,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 56, ref. NF.7368 FASE 66.2 PARA COBRIR DESPESAS COM CHAVES E CARIMBOS, PROC. 7768/2021

Liquidação 01277/2023 - 17/03/2023 Processo: 55435/2022
Data: 17/03/2023 Empenho: 3586/2022 Licitação: 142/2022 Valor: R$ 7.299,00
Beneficiário: DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Pago: R$ 7.299,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3586 AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA CEREST. proc 5543505/2022

Liquidação 00195/2023 - 06/03/2023 Processo: 15571/2021
Data: 06/03/2023 Empenho: 255/2022 Licitação: 7/2022 Valor: R$ 370,16
Beneficiário: INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 370,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 255 REFERENTE DEPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 5 PROC.15571/2022.

Liquidação 00940/2023 - 27/02/2023 Processo: 75695/2021
Data: 27/02/2023 Empenho: 4000/2022 Licitação: 250/2022 Valor: R$ 44.880,00
Beneficiário: FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Pago: R$ 44.880,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4000 Aquisição de Capa de Caixa D'água. Proc 7569516/2021

Liquidação 00165/2023 - 03/03/2023 Processo: 8030/2023
Data: 03/03/2023 Empenho: 27/2023 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 5.448,83
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 5.448,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 27 SD AD Nº 6 DO CONTRATO 217/18 - IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.ADITIVO Nº7 ALTERA CNPJ. REF. JANEIRO/2023.

Liquidação 00166/2023 - 03/03/2023 Processo: 8030/2023
Data: 03/03/2023 Empenho: 27/2023 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 218,17
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 218,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 27

Liquidação 00252/2023 - 27/03/2023 Processo: 13729/2023
Data: 27/03/2023 Empenho: 27/2023 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 3.360,11
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 3.360,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 27 SALDO DO ADITIVO Nº 6 DO CONTRATO 217/18 - IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL,BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REFERENTE FEVEREIRO/2023.

Liquidação 00253/2023 - 27/03/2023 Processo: 13729/2023
Data: 27/03/2023 Empenho: 27/2023 Licitação: 23/2018 Valor: R$ 134,54
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 134,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 27

Liquidação 00198/2023 - 21/03/2023 Processo: 13730/2023
Data: 21/03/2023 Empenho: 37/2023 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 39.665,73
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 39.665,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 37 ADIT. 7 CT 418/2019 MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS. Medição: 39 Período: 01/02/23 - 28/02/23.

Liquidação 00199/2023 - 21/03/2023 Processo: 13730/2023
Data: 21/03/2023 Empenho: 37/2023 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 1.588,27
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 1.588,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 37

Liquidação 00153/2023 - 03/03/2023 Processo: 8035/2023
Data: 03/03/2023 Empenho: 37/2023 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 47.560,60
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 47.560,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Ref. 38ª med 01 a 31/01/23 SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓ

Liquidação 00154/2023 - 03/03/2023 Processo: 8035/2023
Data: 03/03/2023 Empenho: 37/2023 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 1.904,40
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 1.904,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 37