Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 656.703,19 Total Liquidado: R$ 626.838,57 Total Pago: R$ 626.838,57
Do Período:
Total Empenhado: R$ 20.246,12 Total Liquidado: R$ 1.326,12 Total Pago: R$ 1.326,12
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

61 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00036/2023 - 11/01/2023 Processo: 56530/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 208/2022 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 21.958,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 21.958,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 208 ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022

Liquidação 00198/2023 - 24/01/2023 Processo: 43261/2022
Data: 24/01/2023 Empenho: 3860/2022 Licitação: 240/2022 Valor: R$ 2.621,43
Beneficiário: COMERCIAL H10 EIRELI Pago: R$ 2.621,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PILHA E BATERIA ALCALINA. RC 724/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4326138/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00199/2023 - 24/01/2023 Processo: 43261/2022
Data: 24/01/2023 Empenho: 3861/2022 Licitação: 240/2022 Valor: R$ 2.621,43
Beneficiário: COMERCIAL H10 EIRELI Pago: R$ 2.621,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PILHA E BATERIA ALCALINA. RC 724/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4326138/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00201/2023 - 24/01/2023 Processo: 43261/2022
Data: 24/01/2023 Empenho: 3862/2022 Licitação: 240/2022 Valor: R$ 11.471,67
Beneficiário: COMERCIAL H10 EIRELI Pago: R$ 11.471,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PILHA E BATERIA ALCALINA. RC 724/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4326138/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00202/2023 - 24/01/2023 Processo: 43261/2022
Data: 24/01/2023 Empenho: 3863/2022 Licitação: 240/2022 Valor: R$ 2.237,97
Beneficiário: COMERCIAL H10 EIRELI Pago: R$ 2.237,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PILHA E BATERIA ALCALINA. RC 724/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4326138/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00204/2023 - 24/01/2023 Processo: 43261/2022
Data: 24/01/2023 Empenho: 3864/2022 Licitação: 240/2022 Valor: R$ 13.222,62
Beneficiário: COMERCIAL H10 EIRELI Pago: R$ 13.222,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PILHA E BATERIA ALCALINA. RC 724/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4326138/2022. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00394/2023 - 30/01/2023 Processo: 61848/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 785/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 600,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 785 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Liquidação 00472/2023 - 03/02/2023 Processo: 74832/2022
Data: 03/02/2023 Empenho: 785/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 670,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 670,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 785 Adi. 03 ao Contrato 185/19 - Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018. Ref. ao período de 26/10/2022 a 25/11/2022.

Liquidação 00489/2023 - 07/02/2023 Processo: 2385/2023
Data: 07/02/2023 Empenho: 785/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 325,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 325,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 785 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. REF. 53ª MEDIÇÃO - 25/11 A 26/12/2022.

Liquidação 00157/2023 - 03/03/2023 Processo: 8035/2023
Data: 03/03/2023 Empenho: 35/2023 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 4.759,43
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 4.759,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Ref. 38ª med 01 a 31/01/23 SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓ

Liquidação 00158/2023 - 03/03/2023 Processo: 8035/2023
Data: 03/03/2023 Empenho: 35/2023 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 190,57
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 190,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00204/2023 - 21/03/2023 Processo: 13730/2023
Data: 21/03/2023 Empenho: 35/2023 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 2.019,15
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 2.019,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 ADIT. 7 CT 418/2019 MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS. Medição: 39 Período: 01/02/23 - 28/02/23

Liquidação 00205/2023 - 21/03/2023 Processo: 13730/2023
Data: 21/03/2023 Empenho: 35/2023 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 80,85
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 80,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00308/2023 - 24/04/2023 Processo: 23580/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 35/2023 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 10.518,81
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 10.518,81
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Ref a 01 a 31/03/23 SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓ

Liquidação 00309/2023 - 24/04/2023 Processo: 23580/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 35/2023 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 421,19
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 421,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 00396/2023 - 22/05/2023 Processo: 29181/2023
Data: 22/05/2023 Empenho: 35/2023 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 5.264,22
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 5.264,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS.REF. ABRIL/23.

Liquidação 00397/2023 - 22/05/2023 Processo: 29181/2023
Data: 22/05/2023 Empenho: 35/2023 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 210,78
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 210,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35

Liquidação 02666/2023 - 10/05/2023 Processo: 44240/2022
Data: 10/05/2023 Empenho: 896/2023 Licitação: 18/2023 Valor: R$ 16.400,00
Beneficiário: LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Pago: R$ 16.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 896 Processo: 4424030/2022. Aquisição de filtro de linha.

Liquidação 00607/2023 - 20/07/2023 Processo: 44988/2023
Data: 20/07/2023 Empenho: 35/2023 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 17.590,65
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 17.590,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓ

Liquidação 00608/2023 - 20/07/2023 Processo: 44988/2023
Data: 20/07/2023 Empenho: 35/2023 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 704,35
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Pago: R$ 704,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 35