Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 10.006.323,89 Total Liquidado: R$ 6.998.104,45 Total Pago: R$ 6.998.104,45
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

84 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00038/2023 - 11/01/2023 Processo: 56530/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 210/2022 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 3.662,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 3.662,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 210 ADITIVO 4 AO CT 49/218 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. REF 09/2022

Liquidação 00395/2023 - 30/01/2023 Processo: 61848/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 786/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 6.600,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 6.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 786 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Liquidação 00467/2023 - 03/02/2023 Processo: 71874/2022
Data: 03/02/2023 Empenho: 786/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 8.400,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 8.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Ref a26/09 a 25/10/22 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Liquidação 00473/2023 - 03/02/2023 Processo: 74832/2022
Data: 03/02/2023 Empenho: 786/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 7.580,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.580,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 786 Adi. 03 ao Contrato 185/19 - Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018. Ref. ao período de 26/10/2022 a 25/11/2022.

Liquidação 00106/2023 - 07/02/2023 Processo: 384/2023
Data: 07/02/2023 Empenho: 387/2022 Licitação: 141/2022 Valor: R$ 152.920,52
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 152.920,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Ref. 01 a 31/12/22-6ª med. SALDO CT 306/2022, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS FABRICADOS COM MATERIAIS METÁLICOS E/OU ESTRUTURA MISTA METÁLICA/CONCRETO (ADESÃO ATA REGISTRO PREÇO 162/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL CARIACICA). PROC 2

Liquidação 00108/2023 - 07/02/2023 Processo: 384/2023
Data: 07/02/2023 Empenho: 561/2022 Licitação: 141/2022 Valor: R$ 34.322,82
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 34.322,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Ref. 01 a 31/12/22-6ª med. SALDO CT 306/2022, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS FABRICADOS COM MATERIAIS METÁLICOS E/OU ESTRUTURA MISTA METÁLICA/CONCRETO (ADESÃO ATA REGISTRO PREÇO 162/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL CARIACICA). PROC 2

Liquidação 00994/2023 - 09/03/2023 Processo: 7857/2023
Data: 09/03/2023 Empenho: 786/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 9.600,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 9.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 786 AdT 03 ao CT 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018. REF. 26/11/22 À 25/01/23.

Liquidação 00490/2023 - 07/02/2023 Processo: 2385/2023
Data: 07/02/2023 Empenho: 786/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 6.650,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 6.650,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 786 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. REF. 53ª MEDIÇÃO - 26/11 a 25/12/2022.

Liquidação 00233/2023 - 08/03/2023 Processo: 1759/2023
Data: 08/03/2023 Empenho: 25/2023 Licitação: 5/2023 Valor: R$ 2.909,97
Beneficiário: NUNES E DALVI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Pago: R$ 2.909,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 AQUISIÇÃO DE FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR C/ DESBLOQUEIO POR IMPRESSÃO DIGITAL (BIOMETRIA), SENHA, CARTÃO INTELIGENTE RFID E CHAVE MECÂNICA P/ ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO P/ CONTROLE DE ACESSO FÍSICO ÀS SALAS QUE COMPÕE A

Liquidação 00238/2023 - 08/03/2023 Processo: 6186/2023
Data: 08/03/2023 Empenho: 98/2023 Licitação: 141/2022 Valor: R$ 43.148,81
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 43.148,81
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Ref. 01 a 31/01/23-7ª medição SALDO DO CT 306/2022-SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚB FABRICADOS C/MATERIAIS METÁLICOS E/OU ESTRUTURA MISTA METÁLICA/CONCRETO NO MUN DE VITÓRIA/ES. (ADESÃO ATA RP 162/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA). EXERCÍCIO 2

Liquidação 00352/2023 - 31/03/2023 Processo: 14164/2023
Data: 31/03/2023 Empenho: 78/2023 Licitação: 3/2023 Valor: R$ 36,00
Beneficiário: IATE PRODUTOS NAUTICOS LTDA Pago: R$ 36,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: PROCESSO 6024707/2022. COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÃO DE CASCO SEMIRRÍGIDO MÉDIA, DE 6,00M A 6,60M, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO/2023. REF. FEVEREIRO/2023.

Liquidação 00488/2023 - 24/04/2023 Processo: 17812/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 158/2023 Licitação: 141/2022 Valor: R$ 342.754,70
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 342.754,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 158 ADITIVO 01 ACRÉSCIMO DE 20,03% AO CT 306/2022, REF. SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PÚBLICOS FABRICADOS COM MATERIAIS METÁLICOS E/OU ESTRUTURA MISTA METÁLICA/CONCRETO NO MUNICÍPIO. REFERENTE FEVEREIRO/2023.

Liquidação 00514/2023 - 05/05/2023 Processo: 23952/2023
Data: 05/05/2023 Empenho: 158/2023 Licitação: 141/2022 Valor: R$ 79.353,10
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 79.353,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 158 ADITIVO 01 ACRÉSCIMO DE 20,03% AO CT 306/2022, REF. SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PÚBLICOS FABRICADOS COM MATERIAIS METÁLICOS E/OU ESTRUTURA MISTA METÁLICA/CONCRETO NO MUNICÍPIO. PROC 2621230/2022. REF. MARÇO/2023.

Liquidação 00515/2023 - 05/05/2023 Processo: 23952/2023
Data: 05/05/2023 Empenho: 158/2023 Licitação: 141/2022 Valor: R$ 3.177,42
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 3.177,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 158

Liquidação 00576/2023 - 25/05/2023 Processo: 30032/2023
Data: 25/05/2023 Empenho: 158/2023 Licitação: 141/2022 Valor: R$ 49.516,78
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 49.516,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: ADITIVO 01 ACRÉSCIMO DE 20,03% AO CT 306/2022, REF. SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PÚBLICOS FABRICADOS COM MATERIAIS METÁLICOS E/OU ESTRUTURA MISTA METÁLICA/CONCRETO NO MUNICÍPIO. PROC 2621230/2022. EX 2023. Ref. 04/2023.

Liquidação 00577/2023 - 25/05/2023 Processo: 30032/2023
Data: 25/05/2023 Empenho: 158/2023 Licitação: 141/2022 Valor: R$ 1.982,73
Beneficiário: GROUNT SERVICO LTDA Pago: R$ 1.982,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 158

Liquidação 03275/2023 - 16/06/2023 Processo: 19473/2023
Data: 16/06/2023 Empenho: 1567/2023 Licitação: 289/2022 Valor: R$ 265.592,60
Beneficiário: AUTOLOC COMERCIO DE VEICULOS E LOCACOES LTDA Pago: R$ 265.592,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1567 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Processo: 1947385/2023

Liquidação 03276/2023 - 16/06/2023 Processo: 19473/2023
Data: 16/06/2023 Empenho: 1568/2023 Licitação: 289/2022 Valor: R$ 113.825,40
Beneficiário: AUTOLOC COMERCIO DE VEICULOS E LOCACOES LTDA Pago: R$ 113.825,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1568 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Processo: 1947385/2023

Liquidação 04584/2023 - 14/08/2023 Processo: 23213/2023
Data: 14/08/2023 Empenho: 786/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 3.520,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.520,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: REF. 26/02 A 25/03/23 Aditivo 03 ao Contrato 185/2019 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 7310092/2018

Liquidação 04586/2023 - 14/08/2023 Processo: 23213/2023
Data: 14/08/2023 Empenho: 4059/2022 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 3.520,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.520,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Descrição: REF. 26/02 A 25/03/2023 Aditivo 04, Contrato 185/2019-Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais, acresce valor. Processo 2808701/2022.