Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 13.400,00 Total Liquidado: R$ 5.115,81 Total Pago: R$ 5.115,81
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

13 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00228/2023 - 10/03/2023 Processo: 776/2021
Data: 10/03/2023 Empenho: 7/2023 Licitação: 15/2021 Valor: R$ 201,90
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 201,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 Reserva originária da requisição 40300032 serviço de administração e emissão de 01 (um) cartão magnético de Combustível para o exercicio de 2023. aquisição de gasolina em FEVEREIRO/2023

Liquidação 00349/2023 - 31/03/2023 Processo: 14164/2023
Data: 31/03/2023 Empenho: 74/2023 Licitação: 3/2023 Valor: R$ 400,00
Beneficiário: IATE PRODUTOS NAUTICOS LTDA Pago: R$ 400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: PROC 6024707/2022. COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÃO DE CASCO SEMIRRÍGIDO MÉDIA, DE 6,00M A 6,60M, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO/2023. REF. FEVEREIRO/2023.

Liquidação 00314/2023 - 11/04/2023 Processo: 776/2021
Data: 11/04/2023 Empenho: 7/2023 Licitação: 15/2021 Valor: R$ 693,61
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 693,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 Reserva originária da requisição 40300032 serviço de administração e emissão de 01 (um) cartão magnético de Combustível para o exercicio de 2023. aquisição de gasolina em MARÇO/2023,

Liquidação 00443/2023 - 09/05/2023 Processo: 776/2021
Data: 09/05/2023 Empenho: 7/2023 Licitação: 15/2021 Valor: R$ 231,54
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 231,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 Reserva originária da requisição 40300032 serviço de administração e emissão de 01 (um) cartão magnético de Combustível para o exercicio de 2023. aquisição de gasolina em ABRIL/2023

Liquidação 00543/2023 - 13/06/2023 Processo: 776/2021
Data: 13/06/2023 Empenho: 7/2023 Licitação: 15/2021 Valor: R$ 392,56
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 392,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 Reserva originária da requisição 40300032 serviço de administração e emissão de 01 (um) cartão magnético de Combustível maio-23

Liquidação 00643/2023 - 11/07/2023 Processo: 776/2021
Data: 11/07/2023 Empenho: 7/2023 Licitação: 15/2021 Valor: R$ 231,15
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 231,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 Reserva originária da requisição 40300032 serviço de administração e emissão de 01 (um) cartão magnético de Combustível para o exercicio de 2023.

Liquidação 02665/2023 - 20/12/2023 Processo: 82871/2023
Data: 20/12/2023 Empenho: 189/2023 Licitação: 206/2019 Valor: R$ 735,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 735,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 189 SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 425/2019-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES. EXERCÍCIO/2023.

Liquidação 02667/2023 - 20/12/2023 Processo: 82871/2023
Data: 20/12/2023 Empenho: 189/2023 Licitação: 206/2019 Valor: R$ 265,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 265,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 189 SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 425/2019-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES. EXERCÍCIO/2023.

Liquidação 00755/2023 - 11/08/2023 Processo: 776/2021
Data: 11/08/2023 Empenho: 314/2023 Licitação: 15/2021 Valor: R$ 491,85
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 491,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 314 Reserva originária da requisição 403000252º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2021 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - Serviços de administração e emissão de 01 (um) cartão magnético de COMBUSTÍVEL

Liquidação 00827/2023 - 12/09/2023 Processo: 776/2021
Data: 12/09/2023 Empenho: 314/2023 Licitação: 15/2021 Valor: R$ 232,42
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 232,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 314 Reserva originária da requisição 403000252º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2021 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - Serviços de administração e emissão de 01 (um) cartão magnético de COMBUSTÍVEL. Comp ago/23

Liquidação 00930/2023 - 16/10/2023 Processo: 776/2021
Data: 16/10/2023 Empenho: 314/2023 Licitação: 15/2021 Valor: R$ 355,13
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 355,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 314 Reserva originária da requisição 403000252º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2021 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - Serviços de administração e emissão de 01 (um) cartão magnético de COMBUSTÍVEL

Liquidação 00999/2023 - 09/11/2023 Processo: 776/2021
Data: 09/11/2023 Empenho: 314/2023 Licitação: 15/2021 Valor: R$ 427,61
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 427,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 314 Reserva originária da requisição 403000252º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2021 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - Serviços de administração e emissão de 01 (um) cartão magnético de COMBUSTÍVEL. Ref. Out/23.

Liquidação 01119/2023 - 12/12/2023 Processo: 776/2021
Data: 12/12/2023 Empenho: 314/2023 Licitação: 15/2021 Valor: R$ 458,04
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 458,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 314 Reserva originária da requisição 403000252º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2021 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - Serviços de administração e emissão de 01 (um) cartão magnético de COMBUSTÍVEL Novembro/23