|
Liquidação 00002/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
77782/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
691/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12,79
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 12,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUS, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
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|
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Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
76457/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
4432/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 67,14
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 67,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4432
PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO 300885, NA CONTA DO MÊS NOVEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
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Liquidação 00006/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
72416/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
442/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,70
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 442
PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 7241643/2022.
|
|
|
Liquidação 00025/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
76408/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
4037/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.127,10
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4037
Pagamento de juros referente a consumo de energia elétrica da Rede SEMUS do mês de novembro/2022. PROCESSO Nº 7640876/2022 .
|
|
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Liquidação 00096/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
73332/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
80/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3,46
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80
Ref. multa/juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de serviço nº 171.425, pela empresa Orbenk Adm e Serv.
|
|
|
Liquidação 00070/2023 - 26/01/2023
|
Processo:
|
78034/2022
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Empenho:
|
18/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,95
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 1,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
PAGAMENTO DE JUROS DA MULTA DE TRÂNSITO - PMV-257050-VT00082277-5541/04 - REFERENTE AO VEÍCULO DA SEMSU RENAULT/OROCH, PLACAS PPV0985. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
76408/2022
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
4037/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$1.127,10
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 25 do Empenho Nro: 4037
|
|
|
Liquidação 00889/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
73618/2022
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
925/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,02
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 925
Ref. juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de Serviço 3327, emitida em 28/12/2022, pela empresa HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.471.823/0001-03.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
25926/2021
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
1859/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$327,69
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 3740 do Empenho Nro: 1859
|
|
|
Liquidação 00092/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
75519/2022
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
79/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,37
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 79
Ref. a juros gerados pelo vencimento de recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço 1192 emitida em 12/12/2022, pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 00.427.205/0001-58.
|
|
|
Liquidação 00510/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
78588/2022
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
399/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 41,42
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Pago:
|
R$ 41,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
PAGTº DE JUROS RELATIVOS AO CONV 007/2022- CESSÃO DO SERVIDOR ANANIAS TONON JUNIOR, TITULAR DO CARGO PB-EDUCAÇÃO FÍSICA, MATRÍCULA 9931724, EFETIVO NO MUN DE VILA VELHA/ES, P/ATUAR NO MUN DE VITÓRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTA. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00516/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
74743/2022
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
430/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5,62
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 5,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 430
Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1158 emitida em 01/12/22 da empresa Net Service.
|
|
|
Liquidação 00123/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
3939/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
111/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5,26
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 5,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 111
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00073/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
3934/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
125/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3,57
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 125
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00100/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
3940/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
80/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 32,46
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 32,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00127/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
3925/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
102/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10,85
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 10,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 102
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00134/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
110/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4,25
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 4,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 110
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00058/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
3933/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
61/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,49
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00066/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
3927/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
69/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3,30
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 69
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00656/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
3941/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
506/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 58,03
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 58,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 506
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|