1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0215/2023 - 16/05/2023
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 751,58 Total Liquidado: R$ 751,58 Total Pago: R$ 751,58
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00385/2023 - 18/05/2023 Processo: 30727/2023
Data: 18/05/2023 Empenho: 215/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 751,58
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 751,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MULTAS E JUROS
Descrição: Ref a 01 a 30/04/23 PAGAMENTO DE MULTA NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVOS À FATURAS DE 2022. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME PROCESSO 3072716/2023.