Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0170/2023 - 24/04/2023
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 4,07 Total Liquidado: R$ 4,07 Total Pago: R$ 4,07
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00359/2023 - 26/04/2023 Processo: 24264/2023
Data: 26/04/2023 Empenho: 170/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4,07
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 4,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MULTAS E JUROS
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA 2022, CONTA MARÇO 2023. Processo: 2426453/2023