Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0119/2023 - 15/03/2023
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 0,31 Total Liquidado: R$ 0,31 Total Pago: R$ 0,31
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00208/2023 - 21/03/2023 Processo: 15719/2023
Data: 21/03/2023 Empenho: 119/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 0,31
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MULTAS E JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 119 PROCESSO 1571940/2023. PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS NOV/2022 À EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA - INSTALAÇÃO Nº 160163549 - COBRADO NA CONTA DE FEV/2023 COM VENCIMENTO EM 03/04/2023. DESPESA DE EXERCÍCIO A