Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 355.438,78 Total Liquidado: R$ 350.238,06 Total Pago: R$ 350.365,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.124,91 Total Liquidado: R$ 3.124,91 Total Pago: R$ 3.124,91
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

299 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00002/2023 - 10/01/2023 Processo: 77782/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 691/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12,79
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 12,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUS, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023 Processo: 76457/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 4432/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 67,14
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 67,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4432 PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO 300885, NA CONTA DO MÊS NOVEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00006/2023 - 10/01/2023 Processo: 72416/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 442/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 0,70
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 442 PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 7241643/2022.

Liquidação 00025/2023 - 11/01/2023 Processo: 76408/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 4037/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.127,10
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4037 Pagamento de juros referente a consumo de energia elétrica da Rede SEMUS do mês de novembro/2022. PROCESSO Nº 7640876/2022 .

Liquidação 00096/2023 - 19/01/2023 Processo: 73332/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 80/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3,46
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 3,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 80 Ref. multa/juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de serviço nº 171.425, pela empresa Orbenk Adm e Serv.

Liquidação 00070/2023 - 26/01/2023 Processo: 78034/2022
Data: 26/01/2023 Empenho: 18/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1,95
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 1,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 18 PAGAMENTO DE JUROS DA MULTA DE TRÂNSITO - PMV-257050-VT00082277-5541/04 - REFERENTE AO VEÍCULO DA SEMSU RENAULT/OROCH, PLACAS PPV0985. EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 00000/2023 - 31/01/2023 Processo: 76408/2022
Data: 31/01/2023 Empenho: 4037/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$1.127,10
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 25 do Empenho Nro: 4037

Liquidação 00889/2023 - 07/02/2023 Processo: 73618/2022
Data: 07/02/2023 Empenho: 925/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1,02
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 925 Ref. juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de Serviço 3327, emitida em 28/12/2022, pela empresa HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.471.823/0001-03.

Liquidação 00000/2023 - 07/02/2023 Processo: 25926/2021
Data: 07/02/2023 Empenho: 1859/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$327,69
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 3740 do Empenho Nro: 1859

Liquidação 00092/2023 - 08/02/2023 Processo: 75519/2022
Data: 08/02/2023 Empenho: 79/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1,37
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1,37
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 79 Ref. a juros gerados pelo vencimento de recolhimento do INSS da nota fiscal de serviço 1192 emitida em 12/12/2022, pela empresa NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 00.427.205/0001-58.

Liquidação 00510/2023 - 08/02/2023 Processo: 78588/2022
Data: 08/02/2023 Empenho: 399/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 41,42
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 41,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: PAGTº DE JUROS RELATIVOS AO CONV 007/2022- CESSÃO DO SERVIDOR ANANIAS TONON JUNIOR, TITULAR DO CARGO PB-EDUCAÇÃO FÍSICA, MATRÍCULA 9931724, EFETIVO NO MUN DE VILA VELHA/ES, P/ATUAR NO MUN DE VITÓRIA, CONFORME LEI COMPLEMENTA. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00516/2023 - 08/02/2023 Processo: 74743/2022
Data: 08/02/2023 Empenho: 430/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5,62
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 5,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 430 Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 1158 emitida em 01/12/22 da empresa Net Service.

Liquidação 00123/2023 - 08/02/2023 Processo: 3939/2023
Data: 08/02/2023 Empenho: 111/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5,26
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 5,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 111 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Liquidação 00073/2023 - 08/02/2023 Processo: 3934/2023
Data: 08/02/2023 Empenho: 125/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3,57
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 3,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 125 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Liquidação 00100/2023 - 08/02/2023 Processo: 3940/2023
Data: 08/02/2023 Empenho: 80/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 32,46
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 32,46
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 80 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Liquidação 00127/2023 - 08/02/2023 Processo: 3925/2023
Data: 08/02/2023 Empenho: 102/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10,85
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 10,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 102 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Liquidação 00134/2023 - 08/02/2023 Processo: 3932/2023
Data: 08/02/2023 Empenho: 110/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4,25
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 4,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 110 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Liquidação 00058/2023 - 09/02/2023 Processo: 3933/2023
Data: 09/02/2023 Empenho: 61/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1,49
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1,49
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 61 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Liquidação 00066/2023 - 09/02/2023 Processo: 3927/2023
Data: 09/02/2023 Empenho: 69/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3,30
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 3,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 69 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023

Liquidação 00656/2023 - 09/02/2023 Processo: 3941/2023
Data: 09/02/2023 Empenho: 506/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 58,03
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 58,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 506 PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023