|
Liquidação 00001/2023 - 09/01/2023
|
Processo:
|
11359/2020
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
80/2022
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 54.110,56
|
| Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 54.110,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80, ref. NF.816 FASE 239 MEDIÇÃO 9-2022
Reserva originária da requisição 40100006, DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PROC.11359/2019.
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 09/01/2023
|
Processo:
|
11359/2020
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
80/2022
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 5.429,41
|
| Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 5.429,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 80
|
|
|
Liquidação 00011/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
29/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
539/2022
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 2.715,38
|
| Beneficiário:
|
ADSERVICON - ADMINISTRACAO , SERVICOS & CONTABILIDADE LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.715,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 539
Reserva originária da requisição 40300037 referente serviços de Copeiragem. Vigência 01/12/2022 a 30/11/2023. Comp Dezembro/2022.
|
|
|
Liquidação 00012/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
5867/2021
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
233/2022
|
Licitação:
|
9/2021
|
Valor:
|
R$ 23.121,88
|
| Beneficiário:
|
STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.121,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 233
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA, CONFORME PROCESSO 5867/2022
|
|
|
Liquidação 00013/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
5867/2021
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
233/2022
|
Licitação:
|
9/2021
|
Valor:
|
R$ 2.857,76
|
| Beneficiário:
|
STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.857,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 233
|
|
|
Liquidação 00016/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
548/2020
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
285/2022
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 2.312,56
|
| Beneficiário:
|
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.312,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 285
Reserva originária da requisição 40300029 Serviços prestados em Dezembro/2022.
|
|
|
Liquidação 00017/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
548/2020
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
284/2022
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 3.388,21
|
| Beneficiário:
|
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.388,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 284
Reserva originária da requisição 40300028 conforme 6º termo aditivo ao contrato 5/2020. Serviços prestados em Dezembro/2022.
|
|
|
Liquidação 00019/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
548/2020
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
286/2022
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 7.211,27
|
| Beneficiário:
|
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.211,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 286
Reserva originária da requisição 40300027 Serviços prestados em Dezembro/2022.
|
|
|
Liquidação 00081/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
73332/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
2076/2022
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor:
|
R$ 2.803,07
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.803,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Ref 29 a 31/07/22
CT288/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - ADESÃO ARP 81/2021 (SEGES) - PROCESSO SEMUS 3238065/2022.
|
|
|
Liquidação 00018/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
11198/2018
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
235/2022
|
Licitação:
|
13/2018
|
Valor:
|
R$ 12.760,62
|
| Beneficiário:
|
STAR - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.760,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 235
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA, CONFORME PROCESSO 7849/2018.
|
|
|
Liquidação 00019/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
11198/2018
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
235/2022
|
Licitação:
|
13/2018
|
Valor:
|
R$ 1.577,15
|
| Beneficiário:
|
STAR - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.577,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 235
|
|
|
Liquidação 00067/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
78423/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
3552/2022
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 15.866,27
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.866,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3552
ADITIVO Nº03 DE REAJUSTE DE 10,543590% AO CT163/20 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 3497405/2019. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00068/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
78423/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
3552/2022
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 1.960,99
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.960,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3552
|
|
|
Liquidação 00013/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
409/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
734/2022
|
Licitação:
|
84/2017
|
Valor:
|
R$ 926.658,54
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Pago:
|
R$ 926.658,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 734
SALDO ADITIVO Nº 13 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES DO CT 273/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA. PROC 6994666/2016. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00014/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
409/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
734/2022
|
Licitação:
|
84/2017
|
Valor:
|
R$ 114.827,32
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Pago:
|
R$ 114.827,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 734
|
|
|
Liquidação 00015/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
409/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
798/2022
|
Licitação:
|
84/2017
|
Valor:
|
R$ 2.398,90
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.398,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 798
SALDO ADITIVO Nº 13 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 273/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL/FLORESTAL ARMADA. PROCESSO 6994666/2016 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00020/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
548/2020
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
571/2022
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 925,00
|
| Beneficiário:
|
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 925,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 571
Reserva originária da requisição 40300027 Serviços prestados em Dezembro/2022.
|
|
|
Liquidação 00018/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
548/2020
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
572/2022
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 366,35
|
| Beneficiário:
|
LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 366,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 572
Empenho da requisição 40300028 Serviços prestados em Dezembro/2022.
|
|
|
Liquidação 00029/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
831/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
51/2022
|
Licitação:
|
40/2016
|
Valor:
|
R$ 22.091,94
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 22.091,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 51
ADITIVO Nº06 DE PROROOGAÇÃO AO CT54/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº314300/2018. EXERCÍCIO 2022. Ref. Dezembro/22. Valor NF 27.371,30.
|
|
|
Liquidação 00014/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
1394/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
183/2022
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor:
|
R$ 17.643,60
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 17.643,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 183
CONTR. EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 56/2022. CT 199/2022. PROCE
|
|