|
Liquidação 00010/2023 - 20/01/2023
|
Processo:
|
71089/2021
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
44/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.919,91
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3.919,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMC REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. PROCESSO Nº7108921/2021 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Liquidação 00052/2023 - 26/01/2023
|
Processo:
|
3934/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Empenho:
|
83/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 785,91
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 785,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 83
|
|
|
Liquidação 00053/2023 - 26/01/2023
|
Processo:
|
3934/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Empenho:
|
84/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 90,14
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 90,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 84
|
|
|
Liquidação 00054/2023 - 26/01/2023
|
Processo:
|
3934/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Empenho:
|
85/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 325,84
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 325,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 85
|
|
|
Liquidação 00055/2023 - 26/01/2023
|
Processo:
|
3934/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Empenho:
|
86/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 27,18
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 27,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 86
|
|
|
Liquidação 00056/2023 - 26/01/2023
|
Processo:
|
3934/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Empenho:
|
87/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 240,37
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 240,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 87
|
|
|
Liquidação 00070/2023 - 03/02/2023
|
Processo:
|
1552/2023
|
| Data:
|
03/02/2023
|
Empenho:
|
19/2023
|
Licitação:
|
11/2023
|
Valor:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
A G DA SILVA - PAROLA PRODUCOES E EVENTOS
|
Pago:
|
R$ 50.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO DO PADRE ANDERSON, EXCLUSIVO DA EMPRESA LA G DA SILVA_PAROLA PRODUÇÕES E EVENTOS, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 08/01/2023 NO EVENTO ARENA VERÃO, CAMBURI, VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº7917030/20
|
|
|
Liquidação 00072/2023 - 05/02/2023
|
Processo:
|
5557/2023
|
| Data:
|
05/02/2023
|
Empenho:
|
95/2023
|
Licitação:
|
60/2023
|
Valor:
|
R$ 80.000,00
|
| Beneficiário:
|
TPM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 80.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 95
CT 45/2023. CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO “JAMMIL E UMA NOITES”, EXCLUSIVO DA EMPRESA TPM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, P/APRESENTAÇÃO NO DIA 29/01/2023 NO EVENTO "ARENA VERÃO 2023" NA ORLA DE CAMBURI - VITÓRIA/ES. PROCESSO 96452/2023.
|
|
|
Liquidação 00073/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
3934/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
125/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3,57
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 125
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
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Liquidação 00074/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
3934/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
126/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 30,68
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 30,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 126
PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00078/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
1709/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
22/2023
|
Licitação:
|
10/2023
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO MANGUERE
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO DA ATRAÇÃO FABIO CARVALHO, EXCLUSIVO INSTITUTO MANGUERÊ, PARA APRESENTAÇÃO DIA 06/01/2023 NO EVENTO ARENA VERÃO, A SER REALIZADO NA ORLA DE CAMBURI, VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº 7916528/20
|
|
|
Liquidação 00080/2023 - 10/02/2023
|
Processo:
|
6915/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 8.823,30
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.823,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 219/2020, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC 1315800/2020. EX
|
|
|
Liquidação 00081/2023 - 10/02/2023
|
Processo:
|
6915/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
5/2023
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 6.341,70
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.341,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO ADITIVO 04 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CT 219/2020, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO.
|
|
|
Liquidação 00082/2023 - 10/02/2023
|
Processo:
|
6915/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 2.117,52
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.117,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO AO CT 219/2020, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC 1315800/2020. EX
|
|
|
Liquidação 00083/2023 - 10/02/2023
|
Processo:
|
6915/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
5/2023
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 1.522,08
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.522,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO ADITIVO 04 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CT 219/2020, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO.
|
|
|
Liquidação 00084/2023 - 10/02/2023
|
Processo:
|
5197/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
52/2023
|
Licitação:
|
12/2023
|
Valor:
|
R$ 846,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 846,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00085/2023 - 10/02/2023
|
Processo:
|
5197/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
52/2023
|
Licitação:
|
12/2023
|
Valor:
|
R$ 856,03
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 10/02/2023
|
Processo:
|
5197/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
52/2023
|
Licitação:
|
12/2023
|
Valor:
|
-R$856,03
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 85 do Empenho Nro: 52
|
|
|
Liquidação 00086/2023 - 13/02/2023
|
Processo:
|
5197/2023
|
| Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
52/2023
|
Licitação:
|
12/2023
|
Valor:
|
R$ 856,03
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00089/2023 - 13/02/2023
|
Processo:
|
5197/2023
|
| Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
52/2023
|
Licitação:
|
12/2023
|
Valor:
|
R$ 268,97
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 268,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2023.
|
|